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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-03-30 | 发 布 日 期： | 2018-03-30 |
2018年度韶关市就业服务管理局预算公开目录及情况说明(补充公开）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
2018
年韶关市就业服务管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位1个，是韶关市就业服务管理局。我局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级、参照公务员法管理的事业单位，主要职能是贯彻落实国家就业和再就业各项方针、政策，指导和协调全市劳动就业工作。内设机构有人秘科、计划财务科、创业指导科、就业管理科、职业介绍科、档案管理科、社会劳动力管理科、就业信息调查统计科等8个科室。
韶关市人力资源和社会保障局负责本单位预算的汇总公开工作。
（二）
人员构成情况。
韶关市就业服务管理局事业编制35名，其中：局长1名、副局长3名，内设机构副科级领导职数8名。2017年末实有在职人数36人（含财政统发老工勤人员1人），退休人数32人。
（三）
预算年度的主要工作任务
1
、加强人力资源供需对接工作；2、强化公共创业服务体系；3、推进创业孵化基地建设；4、大力推动“大众创新 万众创业”；5、加强企业用工备案；6、继续抓好“精准扶贫”工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算721.56万元，比上年减少2.26万元，减幅0.31%，主要原因是一是自2017年8月起，退休人员纳入养老保险基金支付待遇，减少了退休经费预算的拨款收入，二是增加莞韶园区输送劳动力转移就业补助经费项目预算的拨款收入，综合上述两方面情况，2018年收入预算总体略有减少。其中：一般公共预算拨款721.56万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算721.56万元，比上年减少2.26万元，减幅0.31%，主要原因是一是自2017年8月起，退休人员纳入养老保险基金支付待遇，减少了退休经费预算的拨款支出，二是增加莞韶园区输送劳动力转移就业补助经费项目预算的拨款支出，综合上述两方面情况，2018年支出预算总体略有减少。其中：一般公共预算拨款安排支出721.56万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算681.56万元，占预算拨款支出的94.46%，比上年减少42.26万元，减幅5.84%，原因是自2017年8月起，退休人员纳入养老保险基金支付待遇，减少了退休经费预算的拨款支出。其中：工资福利支出440.06万元，商品和服务支出126.76万元，对个人和家庭补助支出113.24万元，其他资本性支出1.5万元。
（二）项目支出预算40万元，占预算拨款支出的5.54%，与上年预算相比，比上年增长40万元，原因是2017年没有项目支出预算，此项目预算是2018年新增事项。2018年项目支出仅有一项，即莞韶园区输送劳动力转移就业补助经费40万元。增长原因是该项支出由以前年度纳入财政专户管理的非税资金的事业支出，转变列为纳入公共财政预算中经费拨款的项目支出。该项目的主要用途一是支付莞韶园区输送劳动力转移就业企业补贴20万，二是莞韶园区输送劳动力转移就业相关工作经费20万元，包括莞韶园区企业劳务对接活动13万元，相关工作业务培训及软硬件修购等7万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为126.76万元，比上年增长3.72万元，增幅3.03%，原因是2017年中人员职位晋升或政策变动，增加2018年公务交通补贴支出预算。其中办公费6万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、电费30万元、邮电费3万元、物业管理费2万、差旅费7万元、因公出国（境）费用1万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费7万元、劳务费22.3万元、工会经费3.6万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用17.58万元，税金及附加费用1万元、其他费用12.6万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为10万元，与上年数相比增加1万元，增幅11.11%，原因是增加因公出国（境）支出的预算。按具体项目分，因公出国（境）支出1万元，与上年数相比增加1万元，原因是2017年未做因公出国（境）支出事项；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增（减）0万元，与上年保持不变，原因是2017年与2018年本单位均只有一辆公务用车，预计费用基本持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出7万元，与上年持平，原因是2017年、2018年工作基本相同，接待批次与人数也应变化不大。
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预算1.5万元，与上年数相比增（减）2.3万元，减少60.53%，其中：货物类采购1.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018
年年初本部门占有固定资产的总额604.01万元，其中包括房屋及构筑物427.82万元，占70.83%，
房屋建筑物总面积为5492.51 m²；
通用设备150.66万元，占24.94%；家具用具及装具25.53万元，占4.23%。2018年初固定资产总数比上年年初增加8.01万元，原因是2017年新增通用类设备4.77万元，家具用具及装具等3.24万元。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：完成莞韶园区输送劳动力转移就业补助经费等一项工作，实施一个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
本单位2018年没有国有资本经营收入与支出。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：附件：2018年市就业服务管理局预算补充公开表格(2).xls |