目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2019 年预算组成单位共1个：韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）。韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）主要职能是组织实施全市职业培训总体规划，指导、协调全市职业培训，组织实施全市远程职业培训、创业带动就业工程；组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。

（二）人员构成情况

韶关市职业训练指导中心核定事业编制13名，其中：主任1名、副主任 1 名，目前实有人员10名，退休人员4名。经费自理。

（三）预算年度的主要工作任务

组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。

二、收入预算说明

2019年收入预算154.17万元,其中：一般公共预算拨款154.17万元，比上年减少206.31万元，下降57.23%。原因是：1、韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目已完成；国家级高技能人才培训基地建设项目已基本完成，主要是支付合同约定的质保金；两个项目减少320.42万元。2、国有资产有偿使用收入返还项目增加14.11万元，主要原因是依据文件要求实行资产和收益统管；2019年新增创业孵化基地占用资源经费补助项目100万元，主要原因是建设创业孵化基地占用我单位活性资源给予的经费补助。综合分析总体比上年减少206.31万元，下降57.23%，因此下降幅度较大。

三、支出预算说明

2019年支出预算154.17万元。其中：一般公共预算拨款安排支出154.17 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

    （一）基本支出预算0万元。

    （二）项目支出预算154.17万元，占预算拨款支出的100%，与上年预算相比，下降57.23%。，原因是：1、韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目已完成；国家级高技能人才培训基地建设项目已基本完成，主要是支付合同约定的质保金；两个项目减少320.42万元。2、国有资产有偿使用收入返还项目增加14.11万元，主要原因是依据文件要求实行资产和收益统管；2019年新增创业孵化基地占用资源经费补助项目100万元，主要原因是建设创业孵化基地占用我单位活性资源给予的经费补助。综合分析总体比上年减少206.31万元，下降57.23%，因此下降幅度较大。

   四、“三公”经费预算说明

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算0万元。

（二）政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。2019年，主要工作目标有：完成国家级高技能人才培训基地建设项目质保金支付; 国有资产有偿使用收入返还项目；创业孵化基地占用资源经费补助项目；共实施3个项目，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2018年12月31日，本部门固定资产金额 5536.20 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物25.67万元，通用设备4884.70万元，专用设备470.23万元，家具、用具、装具及动植物155.60万元。

（五）无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
    附件：1.年度收支预算表（职训、高训）.xls
         2.公开表2-部门收入总表(职训、高训).xls
         3.公开表3-部门支出总表(职训、高训).xls
         4.公开表4-部门基本支出表(职训、高训).xls
         5.公开表5-部门项目支出表(职训、高训).xls
         6.预算公开表6财政拨款收支总表（职训、高训）.xls
         7.公开表7-一般公共预算支出表(职训、高训).xls
         8.公开表8-一般公共预算基本支出表(职训、高训).xls
         9.公开表9-一般公共预算项目支出表(职训、高训).xls
        10.公开表10-一般公共预算机关运行经费及三公经费(职训、高训).xls
        11.公开表11-政府性基金预算支出表(职训、高训).xls