2017年度韶关市广东粤北华南虎省级自然保护区预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东粤北华南虎省级自然保护区（以下简称华南虎保护区），于1990年1月经广东省人民政府批准建立，核定编制12人，为省财政全额拨款公益一类事业单位。保护区位于韶关市境内，由乐昌沙坪片、仁化长江片组成，总面积16360.8公顷。保护区编制了《广东粤北华南虎省级自然保护区总体规划》和《韶关华南虎繁育研究中心（基地）》建设规划》。为了有效保护华南虎资源，2008年经国家林业局批准，在韶关市野生动物救护中心内建立了华南虎繁育研究（基地）中心（以下简称基地），基地集科学研究、科普教育和生态旅游于一体，由科普教育区、繁育研究区和野化驯练区组成，占地面积450亩。经过多年建设，基地初具规模，被评为“广东省森林生态旅游示范基地”、“广东省青少年科技教育基地”、“广东省科普教育基地”、“韶关市科普教育基地”和“广东省院士专家工作站”，在我省自然保护区建设和管理起到示范作用。

（二）人员构成情况

华南虎保护区核定编制12人，其中：管理岗位5人，专业技术岗位5人，工勤岗位2人；目前在编10人；临时聘用饲养人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务

    （1）繁育研究基地劳动力购买经费。由于韶关市华南虎繁育研究基地没有正式机构和编制，饲养管理人员主要从社会聘请，属本单位合同制工人，工资、社保等没有正常经费来源渠道，需要从财政专项购买劳动力经费类别中解决。2017年饲养管理人员5人，按照当前制定的工资标准，计划全年工资费用25万元。

   （2）华南虎食物、药品经费。2017年，基地华南虎种群数量达到12头以上。其中有2对虎种进行配对繁殖。因此，2017年度华南虎饲料、药品和试剂等费用计划安排15万元，不足部分仍由本单位自筹解决。

   （3）虎舍、围网设施维修经费。由于华南虎是大型猛兽，危险度极高，为确保华南虎繁育基地的安全管理，有效地防止老虎出围栏伤人事件的发生，把安全责任事故控制为零。因此，基地虎舍门窗、钢丝网等必须得到及时维护。2017年虎舍围网维护计划投入经费10万元。

   （4）繁育研究经费。为提高华南虎保护科学研究技术水平，加强对外技术交流合作，本基地经广东省科学技术协会批准，成立了广东省院士专家工作站，引进院士专家进行技术指导，开展课题合作，并有计划地参加国内专业技术培训和业务交流。2017年，有2对华南虎进行配对繁育研究，争取取得好成果。本年度计划安排繁育研究经费15万元，以满足华南虎繁育研究的需要。

    （5）技术交流经费。随着基地对外技术交流合作力度加大，2017年需进一步加强技术技能培训、参加学术交流，不断提高专业技术水平，计划经费5万元。

    二、收入预算说明

2017年收入预算70万元，全部为公共财政预算拨款。较上年增加20万元，增加40%，原因是项目经费有所调整。

    三、支出预算说明

2017年支出预算70万，全部为公共财政预算拨款。

2017年公共预算拨款支出按用途划分：全为项目支出预算，较上年增加20万元，增加40%，原因是项目经费有所调整。

四、“三公”经费预算说明

无“三公”经费开支。
广东粤北华南虎省级自然保护区管理处2017年部门预算公开表格.zip