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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-07-05 | 发 布 日 期： | 2016-07-05 |
2015年韶关市教育局部门决算公开目录及情况说明
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附件4
2015 年度韶关市 教育局 （单位）决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
韶关市教育局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。内设8个科室，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、纪委、监察审计室、教育工会。
主要职能是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。
年决算组成单位共1个。
（二）人员构成情况
人员编制数共35人，其中行政编30人，工勤编5人。在职人员33人，其中：行政人员28人，工勤人员5人。离休人员2人，退休人员52人。 全部为财政供养人员。
（三）决算年度的主要工作任务
围绕市委、市政府的中心工作，实施强师兴教工程，深化素质教育，提高办学水平，提升教育综合实力，努力推动全市教育发展再上新台阶。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
年收入决算16074.87万元，其中：一般公共预算拨款16004.78万元，其他收入（财政非税收入、资产出租费财政返款）70.09万元。
三、支出决说明
2015年支出决算16074.87万元，其中：财政拨款安排支出16004.78万元，其他收入拨款（财政非税收入、资产出租费财政返款）安排支出70.09万元。
（一）财政拨款支出按用途划分：
基本支出决算1019.96万元，占财政拨款支出的6.35%。其中：工资福利支出323.52万元，商品和服务支出153.33，对个人和家庭的补助支出540.49万元，其他资本性支出2.62万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共1019.96万元，具体情况如（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出4.73万元，比上年预算减少22.51万元，主要原因是：将部分专项业务的公共服务支出纳入项目管理，因此本年度一般公共服务支出减少。
2.教育（类）教育管理事务支出496.86万元，其中：行政运行（项）决算支出404.04万元，其他教育管理事务支出（项）92.82万元。比上年决算减少312.25万元，主要原因是：从2015年开始，局属教学研究室和电教仪器站独立进行部门预决算核算，因此本项内容减少的原因主是这两部门的经费从局机关独立出去减少了经费收支。
3、社会保障和就业支出420.73万元，其中：归口管理的行政单位离退休费378.03万元、抚恤金支出42.7万元。住房公积金缴款27.55万元。比上年减少196.98万元，主要原因是：从2015年开始，局属教学研究室和电教仪器站独立进行部门预决算核算，因此本项内容减少的原因主是这两部门的经费从局机关独立出去减少了经费收支。
4、其他支出（财政非税收入、资产出租费财政返款）安排支出70.09万元。比上年减少25.54万元，主要原因是：从2015年，全省暂停教师职称评审工作，因此减少了本项内容的收支。
（二）项目支出决算15054.9万元，占财政拨款支出的93.65，与上年决算相比，增长8508.79万元。
其中：001一般行政管理事务26.46万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；002其他教育管理事务支出126.36万元；003普通教育支出1132.64万元（主要用途是学前教育改善办学条件建设、初中义务教育免费经费、高中国家困难学生补助免学费支出）；004职业教育4820.39万元（中职学生国家助学金和免学费资金）；005教师进修649万元（强师工程教师和校长培训支出）；006教育费附加安排的支出（主要用于改善市直学校办学条件基本建设、教学设备采购等）8300.05万元。
（三）2015年财政拨款安排的项目支出共15054.9万元，主要支出项目有其他教育事务管理、普通教育、职业教育、进修及培训、教育费附加安排的支出。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）一般行政管理事务26.46万元，其他教育管理事务支出126.36万元，比上年决算增加152.82万元，主要原因是：2015年起，将部分专项业务的公共服务支出纳入项目管理，因此本年度一般公共服务支出增加。
2.教育（类）普通教育（款）1132.64万元，其中：学前教育（项）决算支出121万元、初中教育260万元、高中教育601.64万元、其他普通教育150万元。比上年决算增加454.05万元，主要原因是：学前教育基本建设和设备采购增加，义务教育经费国家标准提高，普通高中国家困难学生补助范围扩大。主要支出项目有学前教育改善办学条件建设、初中义务教育免费经费、高中国家困难学生补助免学费支出。
3、职业教育支出4820.39万元，比上年决算增加1217.32万元，主要用于中职学生国家助学金和免学费资，国家标准提高，我市财政配套资金量也大幅提高。
4、教师进修649万元，比上年决算增加643万元，主要用于强师工程教师和校长培训支出，主要是省拨我市强师工程教师和校长培训经费在2014年底拨到我市，因此，主要集中在2015年支出，因此，会出增幅较大的现象。
5、教育费附加安排的支出8300.05万元，比上年决算增加6038.61万元，主要用于改善市直学校办学条件基本建设、教学设备采购等。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共47.53万元，与上年决算数相比持平或增减35%,增减的原因是厉行节约，减少公务接待费用，减少车辆使用次数。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出2.88万元，全年使用财政拨款安排局机关出国2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察2.88万元，主要用于赴日韩工作考察。
2.公务用车购置及运行费支出26.26万元，主要包括：公务车保有量5 辆，全年运行费支出26.26万元，平均每辆5.25万元。
3.公务接待费支出18.37万元，主要用于接待引进希望工程接待热心助学人士、局退休老干部座谈会、工作业务接待、教师节表彰用餐等。
韶关市教育局
2016年6月30日
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