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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-07-05 | 发 布 日 期： | 2016-07-05 |
2016年韶关市教育局部门预算基本情况说明
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2016年韶关市教育局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。内设8个科室，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、纪委、监察审计室、教育工会。
主要职能是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。
（二）人员构成情况
人员编制数共35人，其中行政编30人，工勤编5人。在职人员33人，其中：行政人员28人，工勤人员5人。 离休人员2人，退休人员52人。
（三）预算年度的主要工作任务
在2016年，我们全面贯彻落实十八届五中全会“五个发展”的重要精神，落实教育“十二五”发展规划。围绕市委、市政府的中心工作，实施强师兴教工程，深化素质教育，提高办学水平，提升教育综合实力，努力推动全市教育发展再上新台阶。
二、收入预算说明
2016年收入预算18828.9万元，比上年增加4580.76万元，增幅32.14%。其中：一般公共经费预算拨款890.13万元，比上年增加112.89万元，其他各专项收入17938.77万元，比上年增加4467.87万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算18828.9万元，比上年增加4467.87万元，增幅32.14%。主要原因是增人增资，中职学生免学费和国家助学金标准提高、韶关学院韶州师范分院搬迁等增加了教育局项目经费等原因，导致基本支出和项目支出预算增加。其中：经费预算拨款支出890.13万元，其他各专项支出17938.77万元。
2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算890.13万元，占4.71%，比上年增加112.89万元，增长14.52%。其中：工资福利支出349.33万元，商品和服务支出88.82万元，对个人和家庭的补助451.98万元；
（二）项目支出预算17938.77万元，占95.27%，比上年增加4467.87万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为72.27万元，与上年决算数相比减少4.83%。按资金来源分，财政拨款27.27万元，其他资金45万元；按具体项目分，公议费2.39万元，因公出国（境）支出2.88万元，公务用车购置及运行维护支出39万元（其中没有预算公务用车购置费，公务用车运行维护费39万元），公务接待费支出28万元。
韶关市教育局
2015年12月3日
附项目清单：
001、2016年普通高中国家助学金85万元(主要用于：2016年普通高中国家助学金);002、2016年中职免学费补助（含高中阶段残疾学生免学费）2200万元(主要用于：2016年中职免学费补助（含高中阶段残疾学生免学费）);003、2016年中职学校国家助学金120万元(主要用于：2016年中职学校国家助学金);004、创建国家义务教育发展基本均衡县专项奖补资金1000万元(主要用于：创建国家义务教育发展基本均衡县专项奖补资金);005、待安排经费4391.15万元(主要用于：待安排经费);006、第二届职业教育活动周活动经费20万元(主要用于：第二届职业教育活动周活动经费);007、华师附中建设资金3000万元(主要用于：华师附中建设资金);008、教师节慰问及有关活动经费45万元(主要用于：教师节慰问及有关活动经费);009、教育督导评估经费20万元(主要用于：教育督导评估经费);010、其他支出（非税收入）140.23万元(主要用于：其他支出（非税收入）);011、全市成人教育及社区教育专项经费50万元(主要用于：全市成人教育及社区教育专项经费);012、全市学前教育专项补助资金100万元(主要用于：全市学前教育专项补助资金);013、全市中等职业学校学生技能大赛经费40万元(主要用于：全市中等职业学校学生技能大赛经费);014、全市中小学教科研专项经费150万元(主要用于：全市中小学教科研专项经费);015、全市中小学生校（园）方责任险200万元(主要用于：全市中小学生校（园）方责任险);016、全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设102万元(主要用于：全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设);017、全市中小学校长及教师培训经费330万元(主要用于：全市中小学校长及教师培训经费);018、全市综合性教育活动及调研经费15万元(主要用于：全市综合性教育活动及调研经费);019、韶关教育信息网维护及软件升级100万元(主要用于：韶关教育信息网维护及软件升级);020、韶关市督学责任区责任督学补助经费22万元(主要用于：韶关市督学责任区责任督学补助经费);021、韶关市教育云数据中心（“韶教云”）二期建设项目500万元(主要用于：韶关市教育云数据中心（“韶教云”）二期建设项目);022、市级教育基金400万元(主要用于：市级教育基金);023、市级民办教育发展专项资金300万元(主要用于：市级民办教育发展专项资金);024、市教育局芙蓉新区芙蓉园办公用房年租金（含教仪站、教研室）31.2万元(主要用于：市教育局芙蓉新区芙蓉园办公用房年租金（含教仪站、教研室）);025、市区"三类"困难家庭子女免收高中阶段教育学杂费90万元(主要用于：市区"三类"困难家庭子女免收高中阶段教育学杂费);026、市直学校教学设备采购分期付款资金524.45万元(主要用于：市直学校教学设备采购分期付款资金);027、希望工程经费及引资办学助学经费17万元(主要用于：希望工程经费及引资办学助学经费);028、项目工作经费76.9424万元(主要用于：项目工作经费);029、义务教育配套经费3900万元(主要用于：义务教育配套经费);
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