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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-07-06 | 发 布 日 期： | 2016-07-06 |
2016年市教育局教学仪器站（助学办）部门预算基本情况说明
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2016年韶关市教育局教学仪器站（助学办）
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局教学仪器站（助学办）是市教育局下属单位，主要职能是：1、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。2、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。3、电化教育工作：制定全市普教电化教育发展规划，组织、管理和指导隶属的电教机构和学校的电教工作，统筹各类学校开展电化教育工作。4、信息网络中心工作：负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作，在局信息化领导小组领导下，推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调等工作。
（二）人员构成情况
人员编制共14人，其中：在职人员13人，退休人员21人。
（三）预算年度的主要工作任务
指导各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算301.41万元，比上年增加81.03万元，增幅36.77%。其中：公共预算拨款301.41万元，比上年增加81.03万元，其中：纳入预算管理的非税收入13.37万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算301.41万元，比上年增加81.03万元，增幅36.77%。主要原因是教仪站人员工资晋升、增人增资、所辖市教育服务公司门店出租收入，因此增加了人员经费和纳入预算管理的非税资金安排的拨款。其中：一般公共预算拨款301.41万元，其中：纳入预算管理的非税收入13.37万元。
2016年一般公共支出预算按用途划分：
（一）基本支出预算288.04万元，占95.57%，比上年增加了67.66万元，增幅30.7%。其中：工资福利支出132.6万元，商品和服务支出15.34万元，对个人和家庭的补助140.1万元；
（二）纳入预算管理的非税收入的支出13.37万元，占4.43%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为3.2万元，与上年决算数一致。按资金来源分，财政拨款3.2万元；按具体项目分，公议费0.2万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中没有预算公务用车购置费，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1万元。
韶关市教育局教学仪器站（助学办）
2015年12月3日
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