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2016年韶关市教育局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。内设8个科室，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、纪委、监察审计室、教育工会。
主要职能是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。
（二）人员构成情况
人员编制数共35人，其中行政编30人，工勤编5人。在职人员33人，其中：行政人员28人，工勤人员5人。 离休人员2人，退休人员52人。
（三）预算年度的主要工作任务
在2016年，我们全面贯彻落实十八届五中全会“五个发展”的重要精神，落实教育“十二五”发展规划。围绕市委、市政府的中心工作，实施强师兴教工程，深化素质教育，提高办学水平，提升教育综合实力，努力推动全市教育发展再上新台阶。
二、收入预算说明
2016年收入预算18828.9万元，比上年增加4580.76万元，增幅32.14%。其中：一般公共经费预算拨款890.13万元，比上年增加112.89万元，其他各专项收入17938.77万元，比上年增加4467.87万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算18828.9万元，比上年增加4467.87万元，增幅32.14%。主要原因是增人增资，中职学生免学费和国家助学金标准提高、韶关学院韶州师范分院搬迁等增加了教育局项目经费等原因，导致基本支出和项目支出预算增加。其中：经费预算拨款支出890.13万元，其他各专项支出17938.77万元。
2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算890.13万元，占4.71%，比上年增加112.89万元，增长14.52%。其中：工资福利支出349.33万元，商品和服务支出88.82万元，对个人和家庭的补助451.98万元；
（二）项目支出预算17938.77万元，占95.27%，比上年增加4467.87万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为72.27万元，与上年决算数相比减少4.83%。按资金来源分，财政拨款27.27万元，其他资金45万元；按具体项目分，公议费2.39万元，因公出国（境）支出2.88万元，公务用车购置及运行维护支出39万元（其中没有预算公务用车购置费，公务用车运行维护费39万元），公务接待费支出28万元。
韶关市教育局
2015年12月3日
附项目清单：
001、2016年普通高中国家助学金85万元(主要用于：2016年普通高中国家助学金);002、2016年中职免学费补助（含高中阶段残疾学生免学费）2200万元(主要用于：2016年中职免学费补助（含高中阶段残疾学生免学费）);003、2016年中职学校国家助学金120万元(主要用于：2016年中职学校国家助学金);004、创建国家义务教育发展基本均衡县专项奖补资金1000万元(主要用于：创建国家义务教育发展基本均衡县专项奖补资金);005、待安排经费4391.15万元(主要用于：待安排经费);006、第二届职业教育活动周活动经费20万元(主要用于：第二届职业教育活动周活动经费);007、华师附中建设资金3000万元(主要用于：华师附中建设资金);008、教师节慰问及有关活动经费45万元(主要用于：教师节慰问及有关活动经费);009、教育督导评估经费20万元(主要用于：教育督导评估经费);010、其他支出（非税收入）140.23万元(主要用于：其他支出（非税收入）);011、全市成人教育及社区教育专项经费50万元(主要用于：全市成人教育及社区教育专项经费);012、全市学前教育专项补助资金100万元(主要用于：全市学前教育专项补助资金);013、全市中等职业学校学生技能大赛经费40万元(主要用于：全市中等职业学校学生技能大赛经费);014、全市中小学教科研专项经费150万元(主要用于：全市中小学教科研专项经费);015、全市中小学生校（园）方责任险200万元(主要用于：全市中小学生校（园）方责任险);016、全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设102万元(主要用于：全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设);017、全市中小学校长及教师培训经费330万元(主要用于：全市中小学校长及教师培训经费);018、全市综合性教育活动及调研经费15万元(主要用于：全市综合性教育活动及调研经费);019、韶关教育信息网维护及软件升级100万元(主要用于：韶关教育信息网维护及软件升级);020、韶关市督学责任区责任督学补助经费22万元(主要用于：韶关市督学责任区责任督学补助经费);021、韶关市教育云数据中心（“韶教云”）二期建设项目500万元(主要用于：韶关市教育云数据中心（“韶教云”）二期建设项目);022、市级教育基金400万元(主要用于：市级教育基金);023、市级民办教育发展专项资金300万元(主要用于：市级民办教育发展专项资金);024、市教育局芙蓉新区芙蓉园办公用房年租金（含教仪站、教研室）31.2万元(主要用于：市教育局芙蓉新区芙蓉园办公用房年租金（含教仪站、教研室）);025、市区"三类"困难家庭子女免收高中阶段教育学杂费90万元(主要用于：市区"三类"困难家庭子女免收高中阶段教育学杂费);026、市直学校教学设备采购分期付款资金524.45万元(主要用于：市直学校教学设备采购分期付款资金);027、希望工程经费及引资办学助学经费17万元(主要用于：希望工程经费及引资办学助学经费);028、项目工作经费76.9424万元(主要用于：项目工作经费);029、义务教育配套经费3900万元(主要用于：义务教育配套经费);
|
部门收支总表
|
|
|
韶关市教育局
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
|
|
一、公共财政预算拨款
|
18,892.01
|
一、基本支出
|
898.13
|
|
|
经费拨款
|
6,084.33
|
工资福利支出
|
349.33
|
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
12,807.68
|
商品和服务支出
|
96.82
|
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
451.98
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
教育收费收入
|
|
转移性支出
|
|
|
|
罚没收入
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
专项收入
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
其他支出
|
|
|
|
经营服务性收费收入
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
二、项目支出
|
17,993.88
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
基本建设支出
|
3,289.06
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
大型修缮支出
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
大型购置支出
|
644.45
|
|
|
|
|
大型会议支出
|
|
|
|
|
|
专项业务支出
|
6,160.20
|
|
|
|
|
其他支出
|
7,900.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
18,892.01
|
本 年 支 出 合 计
|
18,892.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
六、上缴上级支出
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
七、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
18,892.01
|
支 出 总 计
|
18,892.01
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
单位名称：韶关市教育局
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
18,892.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
01
|
01
|
行政运行
|
493.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
01
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
825.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
01
|
学前教育
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
3,900.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
281.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
2,320.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
04
|
99
|
其他成人教育支出
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
01
|
教师进修
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
其他教育费附加安排的支出
|
10,420.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
417.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
29.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
单位名称：韶关市教育局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
18,892.01
|
898.13
|
17,993.88
|
|
|
|
|
205
|
01
|
01
|
行政运行
|
493.86
|
416.92
|
76.94
|
|
|
|
|
205
|
01
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
825.43
|
|
825.43
|
|
|
|
|
205
|
02
|
01
|
学前教育
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
3,900.00
|
|
3,900.00
|
|
|
|
|
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
281.00
|
|
281.00
|
|
|
|
|
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
2,320.00
|
|
2,320.00
|
|
|
|
|
205
|
04
|
99
|
其他成人教育支出
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
205
|
08
|
01
|
教师进修
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
其他教育费附加安排的支出
|
10,420.51
|
|
10,420.51
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
417.49
|
417.49
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
29.23
|
29.23
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.49
|
34.49
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
|
韶关市教育局
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目（功能分类）
|
预算数
|
|
|
一、公共财政预算拨款
|
18,892.01
|
一、一般公共服务
|
|
|
|
经费拨款
|
6,084.33
|
二、外交
|
|
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
12,807.68
|
三、国防支出
|
|
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
五、教育支出
|
18,399.60
|
|
|
教育收费收入
|
|
六、科学技术
|
|
|
|
罚没收入
|
|
七、文化体育与传媒
|
|
|
|
专项收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
417.49
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
29.23
|
|
|
经营服务性收费收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
其他收入
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
18,892.01
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
二十、住房保障支出
|
34.49
|
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
18,880.81
|
|
|
十、上年结转
|
|
二十六、结转下年
|
112,000.00
|
|
|
收 入 总 计
|
18,892.01
|
支 出 总 计
|
18,892.01
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
单位名称：韶关市教育局
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
18,892.01
|
898.13
|
801.31
|
96.82
|
17,993.88
|
3,289.06
|
|
|
205
|
01
|
01
|
行政运行
|
493.86
|
416.92
|
320.10
|
96.82
|
76.94
|
0.00
|
|
|
205
|
01
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
825.43
|
|
|
|
825.43
|
|
|
|
205
|
02
|
01
|
学前教育
|
100.00
|
|
|
|
100.00
|
|
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
3,900.00
|
|
|
|
3,900.00
|
|
|
|
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
281.00
|
|
|
|
281.00
|
|
|
|
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
2,320.00
|
|
|
|
2,320.00
|
|
|
|
205
|
04
|
99
|
其他成人教育支出
|
50.00
|
|
|
|
50.00
|
|
|
|
205
|
08
|
01
|
教师进修
|
20.00
|
|
|
|
20.00
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
其他教育费附加安排的支出
|
10,420.51
|
|
|
|
10,420.51
|
3,289.06
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
417.49
|
417.49
|
417.49
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
29.23
|
29.23
|
29.23
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.49
|
34.49
|
34.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
韶关市教育局
|
单位：万元
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
合计
|
898.13
|
898.13
|
898.13
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
349.33
|
349.33
|
349.33
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
96.82
|
96.82
|
96.82
|
|
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对个人和家庭的补助
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451.98
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451.98
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451.98
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其他支出
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一般公共预算项目支出表
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韶关市教育局
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单位：万元
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项 目 名 称
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合计
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资 金 来 源
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小计
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公共财政预算资金
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财政专户管理的非税资金
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基金支出
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其他资金
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合计
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17,693.77
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17,693.77
|
17,693.77
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教师节慰问及有关活动经费
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45.00
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45.00
|
45.00
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韶关市平安食堂项目
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450.00
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450.00
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450.00
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全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设
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102.00
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102.00
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102.00
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教育督导评估经费
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20.00
|
20.00
|
20.00
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创建国家义务教育发展基本均衡县专项奖补资金
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1000.00
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1000.00
|
1000.00
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待安排经费
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1442.28
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1442.28
|
1442.28
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华师附中建设资金
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3000.00
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3000.00
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3000.00
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市级教育基金
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1500.00
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1500.00
|
1500.00
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全市中小学教科研专项经费
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150.00
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150.00
|
150.00
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|
市直学校教学设备采购分期付款资金
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524.45
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524.45
|
524.45
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|
韶关教育信息网维护及软件升级
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100.00
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100.00
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100.00
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|
韶关市教育云数据中心（“韶教云”）一期建设项目
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998.87
|
998.87
|
998.87
|
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|
韶关市教育云数据中心（“韶教云”）二期建设项目
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500.00
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500.00
|
500.00
|
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|
全市中小学校长及教师培训经费
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310.00
|
310.00
|
310.00
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|
市级民办教育发展专项资金
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300.00
|
300.00
|
300.00
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|
全市中等职业学校学生技能大赛经费
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
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|
第二届职业教育活动周活动经费
|
20.00
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20.00
|
20.00
|
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|
全市综合性教育活动及调研经费
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15.00
|
15.00
|
15.00
|
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|
韶关市督学责任区责任督学补助经费
|
22.00
|
22.00
|
22.00
|
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|
全市中小学生校（园）方责任险
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200.00
|
200.00
|
200.00
|
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|
市级教育基金
|
400.00
|
400.00
|
400.00
|
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|
希望工程经费及引资办学助学经费
|
17.00
|
17.00
|
17.00
|
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|
义务教育配套经费
|
3900.00
|
3900.00
|
3900.00
|
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|
全市学前教育专项补助资金
|
100.00
|
100.00
|
100.00
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|
2016年中职免学费补助（含高中阶段残疾学生免学费）
|
2200.00
|
2200.00
|
2200.00
|
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|
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|
|
2016年中职学校国家助学金
|
120.00
|
120.00
|
120.00
|
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|
其他支出（非税收入）
|
140.23
|
140.23
|
140.23
|
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|
|
|
项目工作经费（资产出租财政返拨款）
|
76.94
|
76.94
|
76.94
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表
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|
单位名称：韶关市教育局
|
单位:万元
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项 目
|
金 额
|
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|
“三公”经费
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47.48
|
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|
其中：一、因公出国（境）支出
|
2.88
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|
二、公务用车购置及运行维护支出
|
26.20
|
|
|
（一）公务用车购置支出
|
0.00
|
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|
(二）公务用车运行维护支出
|
26.20
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|
三、公务接待支出
|
18.40
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|
政府性基金预算支出表
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|
单位名称：韶关市教育局
|
单位：万元
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|
项目
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本年支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
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|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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设为首页
