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2016年韶关市教育局教育研究室
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局教育研究室是市教育局下属单位，主要职能是：依据教育教学规律和学生身心发展规律，从教学实际出发，组织开展教学工作研究和教学科学研究，开展多种形式的教学研究活动，组织教学改革实验，总结推广教学改革经验。组织教师学习教育教学理论，学习教学大纲和教材，开展教学基本功训练，提高教学水平和教学能力，指导教师备好课上好课，改进教法，提高课堂教学质量。履行教学业务管理职能，指导学校实施课程计划，执行教学计划，贯彻落实有关教学工作的规章制度，检查落实教师教学常规要求。监控学校的教学质量，组织教学质量检测和质量评估，做好有关的考试命题、评卷和质量分析工作。组织开发地方课程和学校课程，并参与基础教育课程的管理。组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。为教育部门领导提供决策咨询服务，为学校、教师提供咨询服务。
（二）人员构成情况
人员编制共22人，其中：在职人员21人，退休人员11人。
（三）预算年度的主要工作任务
指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验
二、收入预算说明
2015年收入预算396.29万元，比上年增加82.48万元，增幅26.28%。其中：公共预算拨款396.29万元，比上年增加82.48万元。没有项目收入。
三、支出预算说明
2016年支出预算396.29万元，比上年增加82.48万元，增幅26.28%。主要原因是人员工资晋升、增人增资。其中：公共预算拨款396.29万元，没有项目支出。2016年支出预算按用途划分，基本支出预算396.29万元，占100%，比上年增加82.48万元，增幅26.28%。其中：工资福利支出269.46万元，商品和服务支出18.81万元，对个人和家庭的补助105.52万元，其他资本性支出2.5万元；没有项目支出预算。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为4.09万元，与上年决算数对比减少1.85万元。按资金来源分，财政拨款4.09万元；按具体项目分，公议费0.9万元，公务用车购置及运行维护支出1.51万元（其中没有预算公务用车购置费，公务用车运行维护费1.51万元），公务接待费支出1.68万元。
韶关市教育局教育研究室
2015年12月3日
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部门收支总表
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韶关市教育局教学研究室
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
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|
一、公共财政预算拨款
|
396.29
|
一、基本支出
|
396.29
|
|
|
经费拨款
|
396.29
|
工资福利支出
|
269.46
|
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
|
商品和服务支出
|
18.81
|
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二、财政专户管理的非税资金
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对个人和家庭的补助
|
105.52
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|
行政事业性收费收入
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对企事业单位的补贴
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教育收费收入
|
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转移性支出
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罚没收入
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债务利息支出
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|
专项收入
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
其他资本性支出
|
2.50
|
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|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
其他支出
|
|
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|
经营服务性收费收入
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
二、项目支出
|
|
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三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
基本建设支出
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四、事业单位经营收入
|
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大型修缮支出
|
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五、其他收入
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大型购置支出
|
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大型会议支出
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|
专项业务支出
|
|
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|
|
其他支出
|
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|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
本 年 收 入 合 计
|
396.29
|
本 年 支 出 合 计
|
396.29
|
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|
|
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
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|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
六、上缴上级支出
|
|
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|
九、用事业基金弥补收支差额
|
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|
|
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|
|
|
|
十、上年结转
|
|
七、结转下年
|
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|
收 入 总 计
|
396.29
|
支 出 总 计
|
396.29
|
|
|
部门支出总表
|
|
单位名称：韶关市教育局教学研究室
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
396.29
|
396.29
|
|
|
|
|
|
205
|
01
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
279.62
|
279.62
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
11.15
|
11.15
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
单位名称：韶关市教育局教学研究室
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
396.29
|
396.29
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
01
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
279.62
|
279.62
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
11.15
|
11.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
|
韶关市教育局教学研究室
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目（功能分类）
|
预算数
|
|
|
一、公共财政预算拨款
|
396.29
|
一、一般公共服务
|
|
|
|
经费拨款
|
396.29
|
二、外交
|
|
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
五、教育支出
|
279.62
|
|
|
教育收费收入
|
|
六、科学技术
|
|
|
|
罚没收入
|
|
七、文化体育与传媒
|
|
|
|
专项收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
74.53
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
11.15
|
|
|
经营服务性收费收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
其他收入
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
396.29
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
二十、住房保障支出
|
30.99
|
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
396.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
二十六、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
396.29
|
支 出 总 计
|
396.29
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
单位名称：
|
韶关市教育局教学研究室
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
396.29
|
396.29
|
|
|
|
|
|
|
205
|
01
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
269.46
|
269.46
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.81
|
18.81
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
99
|
其他医疗保障支出
|
105.52
|
105.52
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
2016年基本支出明细表
|
|
|
韶关市教育局教学研究室
|
单位：万元
|
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
|
合计
|
3,962,932.48
|
3,962,932.48
|
3,962,932.48
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
2,694,590.68
|
2,694,590.68
|
2,694,590.68
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
188,100.00
|
188,100.00
|
188,100.00
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,055,241.80
|
1,055,241.80
|
1,055,241.80
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
25,000.00
|
25,000.00
|
25,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2016年项目支出明细表
|
|
|
韶关市教育局教学研究室
|
单位：万元
|
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位名称：韶关市教育局教学研究室
|
单位:万元
|
|
|
项 目
|
金 额
|
|
|
“三公”经费
|
3.19
|
|
|
其中：一、因公出国（境）支出
|
0
|
|
|
二、公务用车购置及运行维护支出
|
1.51
|
|
|
（一）公务用车购置支出
|
0
|
|
|
(二）公务用车运行维护支出
|
1.51
|
|
|
三、公务接待支出
|
1.68
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位名称：韶关市教育局教学研究室
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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