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2016年韶关市教育局教学仪器站（助学办）
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局教学仪器站（助学办）是市教育局下属单位，主要职能是：1、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。2、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。3、电化教育工作：制定全市普教电化教育发展规划，组织、管理和指导隶属的电教机构和学校的电教工作，统筹各类学校开展电化教育工作。4、信息网络中心工作：负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作，在局信息化领导小组领导下，推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调等工作。
（二）人员构成情况
人员编制共14人，其中：在职人员13人，退休人员21人。
（三）预算年度的主要工作任务
指导各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算301.41万元，比上年增加81.03万元，增幅36.77%。其中：公共预算拨款301.41万元，比上年增加81.03万元，其中：纳入预算管理的非税收入13.37万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算301.41万元，比上年增加81.03万元，增幅36.77%。主要原因是教仪站人员工资晋升、增人增资、所辖市教育服务公司门店出租收入，因此增加了人员经费和纳入预算管理的非税资金安排的拨款。其中：一般公共预算拨款301.41万元，其中：纳入预算管理的非税收入13.37万元。
2016年一般公共支出预算按用途划分：
（一）基本支出预算288.04万元，占95.57%，比上年增加了67.66万元，增幅30.7%。其中：工资福利支出132.6万元，商品和服务支出15.34万元，对个人和家庭的补助140.1万元；
（二）纳入预算管理的非税收入的支出13.37万元，占4.43%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为3.2万元，与上年决算数一致。按资金来源分，财政拨款3.2万元；按具体项目分，公议费0.2万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中没有预算公务用车购置费，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1万元。
韶关市教育局教学仪器站（助学办）
2015年12月3日
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部门收支总表
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韶关市教育局电教仪器站
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单位：万元
|
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收 入
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支 出
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项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
|
一、公共财政预算拨款
|
297.53
|
一、基本支出
|
284.17
|
|
经费拨款
|
284.17
|
工资福利支出
|
132.60
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
13.37
|
商品和服务支出
|
13.32
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
138.25
|
|
行政事业性收费收入
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
教育收费收入
|
|
转移性支出
|
|
|
罚没收入
|
|
债务利息支出
|
|
|
专项收入
|
|
基本建设支出
|
|
|
国有资本经营收入
|
|
其他资本性支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
其他支出
|
|
|
经营服务性收费收入
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
二、项目支出
|
13.36
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
基本建设支出
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
大型修缮支出
|
|
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五、其他收入
|
|
大型购置支出
|
|
|
|
|
大型会议支出
|
|
|
|
|
专项业务支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
13.36
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
297.53
|
本 年 支 出 合 计
|
297.53
|
|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
六、上缴上级支出
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
十、上年结转
|
|
七、结转下年
|
|
|
收 入 总 计
|
297.53
|
支 出 总 计
|
297.53
|
|
部门收入总表
|
|
|
单位名称：
|
韶关市教育局电教仪器站
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
297.53
|
284.17
|
|
|
|
|
13.36
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
135.91
|
135.91
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
13.37
|
0.00
|
|
|
|
|
13.36
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
125.39
|
125.39
|
|
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
10.01
|
10.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.86
|
12.86
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
单位名称：韶关市教育局电教仪器站
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
297.53
|
284.17
|
13.36
|
|
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
135.91
|
135.91
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
13.37
|
0.00
|
13.36
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
125.39
|
125.39
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
10.01
|
10.01
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.86
|
12.86
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
|
韶关市教育局电教仪器站
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目（功能分类）
|
预算数
|
|
一、公共财政预算拨款
|
297.53
|
一、一般公共服务
|
|
|
经费拨款
|
284.17
|
二、外交
|
|
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
13.36
|
三、国防支出
|
|
|
二、财政专户管理的非税资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
五、教育支出
|
149.28
|
|
教育收费收入
|
|
六、科学技术
|
|
|
罚没收入
|
|
七、文化体育与传媒
|
|
|
专项收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
125.39
|
|
国有资本经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
10.01
|
|
经营服务性收费收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
其他收入
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金）
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
297.53
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
二十、住房保障支出
|
12.85
|
|
八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
297.53
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
二十六、结转下年
|
|
|
收 入 总 计
|
297.53
|
支 出 总 计
|
297.53
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
单位名称：
|
韶关市教育局电教仪器站
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
297.53
|
284.17
|
270.85
|
13.32
|
13.37
|
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
135.91
|
135.91
|
122.59
|
13.32
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
13.37
|
|
|
|
13.37
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
125.39
|
125.39
|
125.39
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
10.01
|
10.01
|
10.01
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.86
|
12.86
|
12.86
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
一般公共预算基本支出
|
|
|
韶关市教育局电教仪器站
|
单位：万元
|
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
|
合计
|
284.17
|
284.17
|
284.17
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
132.60
|
132.60
|
132.60
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
13.32
|
13.32
|
13.32
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
138.25
|
138.25
|
138.25
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算项目支出
|
|
|
韶关市教育局电教仪器站
|
单位：万元
|
|
|
项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
|
合计
|
13.37
|
13.37
|
|
13.37
|
|
|
|
|
|
补充办公经费（门店租金返还款）
|
13.37
|
13.37
|
|
13.37
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位名称：韶关市教育局电教仪器站
|
单位:万元
|
|
|
项 目
|
金 额
|
|
|
“三公”经费
|
3
|
|
|
其中：一、因公出国（境）支出
|
0
|
|
|
二、公务用车购置及运行维护支出
|
2
|
|
|
（一）公务用车购置支出
|
0
|
|
|
(二）公务用车运行维护支出
|
2
|
|
|
三、公务接待支出
|
1
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
单位名称：韶关市教育局电教仪器站
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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