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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-01-25 | 发 布 日 期： | 2017-01-25 |
2017年度韶关市教育局电教仪器站预算公开
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部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局教学仪器站（助学办）是市教育局下属单位，主要职能是：1、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。2、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。3、电化教育工作：制定全市普教电化教育发展规划，组织、管理和指导隶属的电教机构和学校的电教工作，统筹各类学校开展电化教育工作。4、信息网络中心工作：负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作，在局信息化领导小组领导下，推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调等工作。
（二）人员构成情况
人员编制共14人，其中：在职人员12人，退休人员21人。
（三）预算年度的主要工作任务
指导各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息工作。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017 年收入预算334.93万元，增加37.40万元，增加12.57%，原因是2017年增加奖励性绩效、住房维修基金和物业管理费收入及公用支出收入。其中：一般公共预算拨款334.93万元，增加37.40万元，增加12.57%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算334.93万元，较上年预算增加37.40万元，增加12.57%，原因是2017年增加奖励性绩效、住房维修基金和物业管理费支出及公用支出。其中：一般公共预算拨款安排支出334.93万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算334.93万元，占预算拨款支出的100%，较上年预算增加37.40万元，增加12.57%。其中：工资福利支出140.13万元，公用支出20.33万元，对个人和家庭的补助支出为174.47万元。
（二）项目支出预算0万元，较上年减少13.37万元，减少100%。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为2.44万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款2.44万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.44万元。
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