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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-07-27 | 发 布 日 期： | 2017-07-27 |
韶关市教育局2016年决算公开
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2016 年度韶关市 教育局 （单位）决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
韶关市教育局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。内设8个科室，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科、教育工会。
主要职能是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。
年决算组成单位共1个。
（二）人员构成情况
人员编制数共32人，其中行政编27人，工勤编5人。在职人员30人，其中：行政人员25人，工勤人员5人。离休人员2人，退休人员52人。 全部为财政供养人员。
（三）决算年度的主要工作任务
围绕市委、市政府的中心工作，实施强师兴教工程，深化素质教育，提高办学水平，提升教育综合实力，努力推动全市教育发展再上新台阶。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
年收入决算13862.62万元，其中：一般公共预算拨款13859.62万元，其他收入（政府性基金预算财政拨款）3万元。
三、支出决说明
2016年支出决算13862.62万元，其中：财政拨款安排支出13859.62万元，其他收入拨款（政府性基金预算财政拨款）安排支出3万元。
（一）财政拨款支出按用途划分：
基本支出决算1288.33万元，占财政拨款支出的9.29%。其中：工资福利支出334.42万元，商品和服务支出123.93万元，对个人和家庭的补助支出829.97万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共1288.33万元，具体情况如（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出315.51万元，比上年预算增加310.78万元，主要原因是：2016年度补发2014-2015年及发放2016年在职人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴。
2.教育（类）教育管理事务支出473.53万元，其中：行政运行（项）决算支出473.53万元。比上年决决算减少23.33万元，减少4.70%。
3、社会保障和就业支出464.80万元，其中：归口管理的行政单位离退休费434.89万元、抚恤金支出29.92万元。比上年增加44.07万元，增加10.47%。
4、住房公积金缴款34.49万元。比上年增加6.94万元，增加25.19%，主要原因是工资上涨，同时增加住房公积金缴纳基数。
（二）项目支出决算12574.29万元，占财政拨款支出的90.73%，与上年决算相比，减少2480.61万元，减少16.48%。主要支出项目有其他教育事务管理、普通教育、职业教育、成人教育、进修及培训、教育费附加安排的支出。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出333.55万元，比上年决算增加333.55万元，主要原因是发放韶钢三所学校的住房维修和物业管理补贴。
2.教育支出（类）12237.74万元，比上年减少2817.16万元，减少18.71%。
教育管理事务（款）1017.45万元，其中：一般行政管理事务2.52万元，其他教育管理事务支出1014.92万元，比上年增加864.63万元。
普通教育（款）473.99万元，其中：学前教育（项）决算支出100万元、初中教育1.08万元、高中教育372.91万元，比上年决算减少658.65万元。
职业教育支出（款）4820.90万元，比上年决算增加0.51万元，主要用于中职学生国家助学金和免学费资，国家标准提高，我市财政配套资金量也大幅提高。
教师进修（款）99.86万元，比上年决算减少549.14万元，主要用于强师工程教师和校长培训支出，主要是省拨我市强师工程教师和校长培训经费在2014年底拨到我市，因此，主要集中在2015年支出，因此2016年减少幅度较大。
教育费附加安排的支出（款）4657.44万元，比上年决算减少3642.61万元，主要用于改善市直学校办学条件基本建设、教学设备采购等。
其他教育支出（款）1118.11万元，比上年增加1118.11万元，主要在于教育资源整合工资补差等项目支出。
3、其他支出（类）3万元，比上年增加3万元。其中用于教育事业的彩票公益金支出3万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共18.12万元，与上年决算数相比减少29.41万元，减少61.88%,增减的原因是厉行节约，减少公务接待费用，减少车辆使用次数。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出1.31万元，全年使用财政拨款安排局机关出国2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.31万元，主要用于赴日韩工作考察。
2.公务用车购置及运行费支出10.91万元，主要包括：公务车保有量5 辆，全年运行费支出10.91万元，平均每辆2.18万元。
3.公务接待费支出5.90万元，主要用于接待引进希望工程接待热心助学人士、局退休老干部座谈会、工作业务接待、教师节表彰用餐等。
韶关市教育局
2017年7月15日
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