（一）部门机构设置、职能

市教育局教学仪器站（助学办）是市教育局下属单位，主要职能是：1、教学仪器装备规划、协调、配备、管理、咨询学校现代教育装备和实验室、各类功能室、图书馆建设工作。2、负责学校实验室建设和各类功能教室的配备、管理、使用等方面的指导工作。3、电化教育工作：制定全市普教电化教育发展规划，组织、管理和指导隶属的电教机构和学校的电教工作，统筹各类学校开展电化教育工作。4、信息网络中心工作：负责规划、组织管理和指导全市中小学教育信息化工作，在局信息化领导小组领导下，推进全市中小学教育信息化工程的实施。负责与本市政府办公网的联系、沟通、协调等工作。

（二）人员构成情况

人员编制共14人，其中：在职人员12人，退休人员21人。

（三）预算年度的主要工作任务

指导各级各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，指导教育信息化工程的实施，负责教育信息工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

详见附件。

2017 年收入预算334.93万元，增加37.40万元，增加12.57%，原因是2017年增加奖励性绩效、住房维修基金和物业管理费收入及公用支出收入。其中：一般公共预算拨款334.93万元，增加37.40万元，增加12.57%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

2017年支出预算334.93万元，较上年预算增加37.40万元，增加12.57%，原因是2017年增加奖励性绩效、住房维修基金和物业管理费支出及公用支出。其中：一般公共预算拨款安排支出334.93万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算334.93万元，占预算拨款支出的100%，较上年预算增加37.40万元，增加12.57%。其中：工资福利支出140.13万元，公用支出20.33万元，对个人和家庭的补助支出为174.47万元。

（二）项目支出预算0万元，较上年减少13.37万元，减少100%。

2017年“三公”经费预算为2.44万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款2.44万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.44万元。（四）单位日常公用经费支出说明

2017年本单位的日常公用经费预算为20.32万元，与2015年持平，主要用于支付单位日常运行的办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2017年本单位政府采购预算为0，与上年持平。

截止至2016年12月31日，本部门公务车保有量为1辆。

（一）财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

（四）财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。