（一）部门机构设置、职能

市教育局教育研究室是市教育局下属单位，主要职能是：依据教育教学规律和学生身心发展规律，从教学实际出发，组织开展教学工作研究和教学科学研究，开展多种形式的教学研究活动，组织教学改革实验，总结推广教学改革经验。组织教师学习教育教学理论，学习教学大纲和教材，开展教学基本功训练，提高教学水平和教学能力，指导教师备好课上好课，改进教法，提高课堂教学质量。履行教学业务管理职能，指导学校实施课程计划，执行教学计划，贯彻落实有关教学工作的规章制度，检查落实教师教学常规要求。监控学校的教学质量，组织教学质量检测和质量评估，做好有关的考试命题、评卷和质量分析工作。组织开发地方课程和学校课程，并参与基础教育课程的管理。组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。为教育部门领导提供决策咨询服务，为学校、教师提供咨询服务。

（二）人员构成情况

人员编制共22人，其中：在职人员21人，退休人员11人。

（三）预算年度的主要工作任务

指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导新课程实验。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

详见附件。

2017 年收入预算474.32万元，增加78.03万元，增加19.69%，原因是新增教师奖励性绩效、住房维修基金和物业管理费收入及公用经费收入。其中：一般公共预算拨款474.32万元，增加78.03万元，增加19.69%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，与上年相同。

2017年支出预算474.32万元，增加78.03万元，增加19.69%，原因是新增教师奖励性绩效、住房维修基金和物业管理费收入及公用经费收入。其中：一般公共预算拨款安排支出474.32万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元，与上年相同。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算474.32万元，占预算拨款支出的100%，增加78.03万元，增加19.69%。其中：工资福利支出279.65万元，商品和服务支出29.32万元，对个人和家庭的补助支出162.85万元，其他资本性支出2.5万。

（二）项目支出预算0万元，与上年相同。

2017年“三公”经费预算为3.46万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款3.46万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1.46万元。

2017年本单位的日常公用经费预算为33.85万元，与2016年持平。主要用于支付单位日常运行的办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2017年本单位政府采购预算为0，与上年持平。

截止至2016年12月31日，本部门公务车保有量为0。

（一）财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

（四）财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。