（一）部门机构设置、职能

市教育局是市政府主管全市教育事业的工作部门。内设7个科室，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科。

主要职能是：贯彻执行中央和省有关教育 工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。

（二）人员构成情况

人员编制数共35人，其中行政编30人，工勤编5人。在职人员30人，其中：行政人员24人，工勤人员5人。 离休人员2人，退休人员52人。

（三）预算年度的主要工作任务

在2017年，我们全面贯彻落实十八届五中全会“五个发展”的重要精神，落实教育“十三五”发展规划。围绕市委、市政府的中心工作，实施强师兴教工程，深化素质教育，提高办学水平，提升教育综合实力，努力推动全市教育发展再上新台阶。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

详见附件。

2017年收入预算16881.10万元，减少1947.80万元，减少10.35%，其中：一般公共预算拨款安排支出6204.26万元，增加1360.13万元，增加21.92%；使用预算管理的非税资金安排的拨款10676.84万元，减少3307.93万元，减少23.65%。

2017年支出预算16881.10万元，减少1947.80万元，减少10.35%，其中：一般公共预算拨款安排支出6204.26万元，增加1360.13万元，增加21.92%；使用预算管理的非税资金安排的拨款10676.84
万元，减少3307.93万元，减少23.65%。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算927.58万元，占预算拨款支出的5.49%，增加37.45万元，增加4.21%。其中：工资福利支出274.90万元，商品和服务支出109.99万元，对个人和家庭的补助支出542.69万元。

（二）项目支出预算15953.52万元，占预算拨款支出的94.51%，与上年预算相比，减少1985.25万元，减少11.07%。

2017年“三公”经费预算为18.18万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款18.18万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1.31万元，公务用车购置及运行维护支出10.90万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.90万元），公务接待费支出5.90万元。

2017年本单位的公用经费预算为92.29万元，与2015年持平。主要用于支付机关日常运行的办公费、水电费、邮电费、差旅费、临聘人员费用等。

2017年本单位政府采购预算为1500万元，主要用于购买市直学校教学设备、网络安全设备，建设教育教学信息资源、电子教学等教学、学习、管理和科研平台以及进行市直教育资源整合项目等。

截止至2016年12月31日，本部门公务车保有量为5辆。

（一）财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

（四）财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。