附件1

2018年度韶关市教育局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，主要职能是：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件和发展规划。组织筹措和管理教育经费，指导学校的教育收费和基建工作。综合管理基础教育，推进义务教育均衡发展，管理各级各类民办教育。指导学校教育教研改革、教育技术装备、实验室和图书馆建设工作、教师和教育行政干部队伍建设工作。内设7个科室，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、德育体育卫生艺术教育科、教育督导室、基建财务科、人事科。

（二）人员构成情况。

人员编制数共35人，其中行政编27人，工勤编5人。在职人员27人，其中：行政人员27人，工勤人员5人。 离休人员2人，退休人员49人。

（三）预算年度的主要工作任务。

在2018年，我们全面贯彻落实十八届五中全会“五个发展”的重要精神，落实教育“十三五”发展规划。围绕市委、市政府的中心工作，实施强师兴教工程，深化素质教育，提高办学水平，提升教育综合实力，努力推动全市教育发展再上新台阶。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算21168.71万元，其中：一般公共预算拨款21168.71 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加4287.61万元，增幅25.40%，原因是韶关市教育资源整合2018年三大项目的实施建设。

三、支出预算说明

2018年支出预算21168.71万元，其中：一般公共预算拨款安排支出21168.71 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算735.88万元，占预算拨款支出的3.48%，比上年减少191.70万元，减幅20.67%，主要原因是机关单位养老改革后，退休人员退休费由社保局发放。其中：工资福利支出399.20万元，商品和服务支出113.60万元，对个人和家庭的补助支出223.08万元。

    （二）项目支出预算20432.83万元，占预算拨款支出的96.52%，与上年预算相比，增长4479.31万元，增幅28.08%，原因是2018年韶关市教育资源整合三大项目的实施建设。其中：001项目韶关市教育资源整合项目11750万元，主要用于韶关市区二中、曲仁合并迁建项目、广东北江中学学生宿舍楼、韶关学院附属韶州学校建设三个项目；002项目韶教云第三期及附属项目250万元，主要用于教育信息网中心机房安全防护费用；003项目韶关市基础教育信息网建设应用及维护80万元，主要用于韶关教育局网站集约化建设及电子政务运维费等；004项目全市中小学校长和教师培训项目330万元，主要用于全市教师、校长等人的业务培训；005项目2018年教师节表彰、慰问及有关活动经费65万元，主要用于教师节慰问活动； 006项目市直学校教学设备采购分期付款资金458.15万元，主要用于支付2015年购置的教学设备的分期付款额；007项目2018年全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设150万元，主要用于组织参加体育艺术等比赛经费、市区升中体育考试及各种文明礼仪教育等；008项目2018年市级教育基金500万元，主要用于奖教奖学；009项目全市中小学生校（园）方责任险220万元，主要用于2018-2019学年度全市中小学生校园方责任险一次性拨付资金；010项目教育督导评估经费20万元，主要用于开展督政、督学和教育质量检测等工作；011项目2018年广东省第十五届运动会学校体育组85万元，主要用于参加广东省第十五届运动会学校体育组田径、篮球、足球等六个比赛项目；012新项目2018年义务教育市级配套资金3500万元，主要用于根据通知要求按比例配套我市义务教育公用经费资金；013项目2018年全市职业教育发展专项资金400万元，主要用于对项目学校进行实训设备安装调试、校舍升级改造等；014项目市直学校临时聘任专任教师购买服务项目129.60万元，主要用于市直高中临时聘请专任教师；015项目韶关市市级民办教育发展专项资金300万元，主要用于对民办教育进行专项资金奖补，如园舍改造，购置教玩具等；016项目2018年中职学校国家助学金173.10万元，主要用于对中职学校家庭经济困难学生发放国家助学金；017项目2018年市区“三类”困难家庭子女免收高中教育教育学杂费50万元，主要用于对高中阶段“三类”经济困难家庭子女实行免学杂费；018项目2018年普通高中国家助学金148万元，主要用于对市属高中家庭经济困难学生进行资助；019项目中职免学费补助（含高中阶段残疾及建档立卡学生免学费等）1350万元，主要用于对中职学校家庭经济困难学生免除学费等；020项目2018年全市职业技能培训专项经费50万元，主要用于组织各级各类技能培训班；021项目2018年全市推进教育领域综合改革工作经费75万元，主要用于对我市所有县（市、区）开展教育调查研究；022项目全市学前教育专项补助资金100万元，主要用于支持幼儿园园舍改造及添置教学设备，开展幼儿教师教研活动等；023项目2018年全市中等职业学校学生技能竞赛50万元，主要用于举办全市中职学校学生技能大赛；024项目考试经费48.98万元，主要用于组织普通话水平培训测试及开展教师资格认定工作；025项目2018年全市中小学教科研和教学质量检测专项经费150万元，主要用于开展教学视导、教学检查和各类教研、交流、学习、定校指导活动等。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为20.58万元，与上年数相比增加2.40万元，增加13%，原因是根据2017年实际情况，2018年因公出国（境）费预算较2017年增加3.36万元（增加部分已经报市政府审批同意支出）。按资金来源分，财政拨款20.58万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出4.67万元，公务用车购置及运行维护支出10.90万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.90万元），公务接待费支出5.01万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算95.78万元，包括办公费12万元、印刷费5万元、邮电费6万元、差旅费25万元、会议费2.16万元、福利费0.78万元、日常维修费3万元、租赁费5万元、办公用房水费2万元，电费10万元、公务用车运行维护费10.90万元，其他费用13.94万元。

（二）政府采购预算340万元，包括韶教云第三期项目采购设备250万元，教育信息网维护70万元， 集中采购办公家具、扫描仪、电脑等20万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成2018年度韶关市教育资源整合一期、市直学校教学设备采购、全市中小学校长和教师培训等25项工作，实施25个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。2018年年初资产总额为3247.77万元，其中财政应返还额度238.77万元，其他应收款85.46万元，固定资产2901.67万元，无形资产21.86万元。固定资产中，房屋及建筑物等1636.57万元，通用设备1165.01万元，专用设备9.63万元，家具、用具、装具及动植物90.47万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0，支出0。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。附件2部门预算公开表格--韶关市教育局(1).xls