2014年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2014 年预算组成单位共2个，分别是韶关市交通运输局及直属单位韶关市交通工程质量监督站。

韶关市交通运输局的主要职能是：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、外轮理货、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、指导监督全市交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

韶关市交通运输局（含综合行政执法局）人员编制255人，实际在职职工219人（行政编制211人，工勤人员8人），离退休人员60人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、本部门负责的重要经济社会发展指标

（1）负责牵头落实省经济社会科学发展评价指标体系中的“行政村通客运班车率”指标：有通客运班车条件行政村客运通达率达100%，为韶关在省科学发展观考核中保位、进位做贡献。 

（2）负责牵头落实省对市治理车辆超限超载工作责任考核指标：市域内超限超载率控制在5%以下，高速公路上行驶的超限超载车辆特别是车货总重55吨以上车辆，国省道干线公路、县乡公路和夜间、短途超限超载情况得到有效控制。

（3）负责落实幸福广东评价指标体系中的“行政村通客运班车率”和“城市每万人公交车辆拥有量”2项指标。

（4）全面完成300人以上公里通自然村公路路面硬化工作。

（5）交通运输、仓储和邮政业增加值增长9%。

 2、本部门主要工作任务

（1）完善交通发展规划。做好《综合交通运输体系规划》、《韶关市高速公路网规划》的编制，跟踪做好《韶关港总体规划》省的批复。将《韶关市邮政业发展滚动规划（2013-2015年）》列入“大交通”规划。

（2）加快推进武深、汕昆高速公路前期工作，做好征地拆迁，年内控制性工程开工建设。

（3）加强沟通联系，落实合作协议，加快推进翁城支线、湖南宜章黄沙经莽山至广东乐昌长来高速项目建设步伐。

（4）继续推进农村公路养护年活动。

（5）根据芙蓉新城区的建设，做好芙蓉新区公交线路新开、调整工作。

   （6）进一步抓好维修企业质量信誉考核。

   （7）全面推进交通运输企业安全生产标准化建设工作。

   （8）开展公交服务质量提升年活动。

3、本部门负责的主要工程项目

   （1）广乐高速计划投资17亿元，确保10月前建成通车。

   （2）积极推进大广高速建设，完成投资15亿元，协调解决建设中的问题。

   （3）推进龙归物流中心建设。

4、本部门主要改革创新工作

做好交投公司的组建工作，创新高速公路建设融资模式，推进BOT+ETC投资模式建设。

5、本部门负责制定的规范性文件

制定出台《韶关市区公共交通站场管理办法》。

6、本部门公开承诺为民办实事项目

更新投放一批出租车，着力发展智能交通，开展出租车服务质量巩固年活动。

二、收入预算说明

2014 年收入预算3781.47万元，其中：公共预算拨款   3781.47万元。

三、支出预算说明

2014 年收入预算3781.47万元，其中：公共预算拨款3781.47万元。

2014 年公共预算拨款支出按用途划分： 

（一）基本支出预算2356.47万元，占预算拨款支出的62.32%。其中：工资福利支出1868.40万元。

（二）项目支出预算1425万元，占预算拨款支出的37.68%。其中：

001重点项目工程办公经费20万元:负责加快推进我市大广、广乐、仁深、汕昆高速公路等重点建设项目的建设进程和前期工作，预算金额与上年持平；

002老年人乘车补贴340万元:对公交企业按相关政策给予补贴，预算金额比上年增加80万元；

003招商经费5万:用于我局招商引资工作经费，为2014年新增项目；

004农村公路养护补助及日常工作经费1000万元:用于我市农村公路日常养护支出，预算金额与基本上年持平；

005安全检查生产监督10万元:用于组织、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，预算金额与上年持平；

006交通保障工作经费10万元 :用于组编交通保障队伍，落实各县（市、区）交通保障工作，预算金额与上年持平；

007待安排项目经费40万元:需制定具体使用计划并报市政府同意后使用。