2018年度韶关市交通运输局预算公开（补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    2018年预算组成单位共1个，共有内设科室10个，分别是办公室、人事科（机关党委办公室）、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、重点项目协调科、安全法规科（应急办公室）、市交通战备办公室（港航管理科）、综合行政执法局。

    主要职能是贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。承担道路、水路运输市场的监管责任。承担公路、水路建设市场监管责任。指导监督全市交通运输行政执法工作。          　　　　　　　（二）人员构成情况

韶关市交通运输局（含综合行政执法局）人员编制255人，实际在职职工216人（行政编制199人，工勤人员8人），离退休人员60人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.继续推动武深、汕昆高速公路加快建设，加快推进韶新高速公路全线实质性开工建设。继续推进拟建高速公路项目。一是韶关至连州高速公路省已原则同意由省组织实施。二是南雄至信丰（省界）高速公路，三是武深高速始兴连接线和韶赣高速欧山互通。

2.城市交通和航道建设有新推进。加快推进曲江大道（含江湾大桥）项目和北江航道扩能工程建设，加快推进机场进场道路建设各项工作，争取完成城市提升项目中我局负责的公交总站、公交首末站等建设任务。推动公交行业提高服务水平。进一步贯彻落实公交优先发展战略，全面实现全国公交一卡通的互联互通；提升市区道路通行条件和改善通达能力，优化调整公交线网，进一步扩大城市公交覆盖范围。加强沟通协调，加快开展北江扩能升级上延工程研究。

3.谋划连接“大珠玑、大丹霞、大南华、大南岭”四大景区的环南岭生态公路。

4.进一步加大力度推进农村公路窄路基路面拓宽及生命安全防护工程建设。积极开展精准扶贫农村公路建设工作，2018年努力完成80个行政村通客运班车任务，实现全市95%的行政村通客运班车。

5.推进普通干线公路、高速公路出入口等路域环境整治工作，积极协调、配合属地政府、相关部门，组织开展打违整治行动。以旅游客运市场、客运站场和无证经营“黑车”等领域为重点对象，加大火车站、汽车站特别是高铁站等重点窗口地区的执法力度，集中整治道路运输行业重点领域的薄弱环节和突出问题，有力强化道路运输市场秩序。

6.以建立责任清单、落实岗位责任、完善考核制度为工作重点，基本建立交通运输行业安全责任监管体系。加强道路运政系统、港航管理系统与市网上办事大厅平台数据对接，积极推进“一门一网式”政府服务模式改革。按照省交通运输厅统一部署，推进高速公路治超非现场执法工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算18,271.15万元，比上年增加511.68万元，增幅2.88%，主要原因是由我局实施项目增加。其中：一般公共预算拨款14,271.15万元，财政专户管理的非税资金0元，事业收入（不含预算外资金）0元，事业单位经营收入0元，其他收入（财政专户拨款0元、基金预算拨款等4000万元）。

三、支出预算说明

2018年收入预算18,271.15万元，比上年增加511.68万元，增幅2.88%，主要原因是因是由我局实施项目增加。其中：一般公共预算拨款14,271.15万元，其他收入（财政专户拨款0元、基金预算拨款等4000万元）。

 一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算3,887.98万元，占预算拨款支出的27.24%，比上年增125.23万元，增幅3.32%，原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出2592.39万元，商品和服务支出649.26万元，对个人和家庭的补助516.33万元,资本性支出130万元。

(二)项目支出预算10,383.17万元，占预算拨款支出的72.76%,与上年预算相比，比上年增2,386.45万元，增长29.84%。其中：001项目十里亭公交总站改建工程项目800万元（用于十里亭公交总站改建工程项目,为新增项目）；002项目2018年武深汕昆基金利息3,102.31万元（支付2018年武深汕昆高速公路国开行、建信资本、农发行市级资本金借款利息,与上年相比持平）；003项2018年韶关市农村公路建设一期工程项目购买服务金1,000.00万元（支付2018年农发行农村公路建设一期工程项目购买服务金,与上年相比增加305万元,增长43.88%）;004项目2018年全国公交一卡通升级改造补助专项资金20万元（支付企业全国公交一卡通升级改造补助资金,与上年相比减少15万元,减幅42.86%）；005项目韶关市汽车运输有限公司2015-2017老年人免费乘车政策性亏损专项补贴79万元（用于韶关市汽车运输有限公司2015-2017老年人免费乘车政策性亏损补贴,为新增项目）；006项目2018年内河船型标准化补助资金市级配套专项资金75.91万元（支付2018年同河船型标准化补助资金市级配套资金,为新增项目）；; 007项目2018年成品油六费返还基数（运政部分）59.46万元（用于执法成本补助和视频监控费用,与去年相比增加24.46万元，增长69.89%）; 008项目2018年老年人免费乘车政策性亏损专项补贴530万元（用于2018年全市公交企业老年人免费乘车政策性亏损补，为新增项目); 009项目2018年武深、汕昆高速公路建信资本利息1642.87万元（支付2018年武深汕昆高速公路建信资本市级资本金借款利，为新增项目); 010项目2018年始阳高速公路前期工作300万元（支付始阳高速公路工可编制费和线路踏勘费，与上年相比增加200万元，增长200%);011项目韶关市旅游交通规划编制费40万元（用于支付韶关旅游交通规划编制费用，为新增项目); 012项目2018年全市农村公路日常养护费2,601.07万元（支付2018年全市农村公路日常包干养护费，与上年相比减少1499.56万元，减幅36.57%）; 013项目2018年交通保障专项经费10万元（用于交通保障作训各项支出，为新增项目)；014项目2018年市治超办梅花和城口治超站专项经费122.54万元（用于支付梅花和城口治超站各项费用，与上年相比减少141.72万元，减幅53.63%）。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为735.12万元，比上年减少35.07万元，减幅4.55%，原因是我局实有在编人数减少，公用经费减少。其中办公费30万元、印刷费10万元、邮电费15万元、差旅费149万元、会议费5万元、福利费2.62万元、日常维修费20万元、一般设备购置费100万元、办公用房水费2万元、电费30万元、、办公用房物业管理费105万元、公务用车运行维护费36万元、其他费用230.5万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为66万元，与上年相比增加7万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出56万元与上年数相比增加20万元，原因是拟购置一辆公务用车，其中公务用车购置20万元，公务用车运行维护费36万元）；公务接待费支出10万元，与上年相比减少13万元，减幅56.52%。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算74.96万元，与上年数相比减少29.8万元，减幅28.44%，其中：货物类采购54.96万元，服务类20万元，工程类5万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2017年12月31日资产合计4160.47万元，其中：流动资产1369.99万元，固定资金2790.48万元，固定资产占比重67.07%。固定资产中房屋1852.13万元、占比重66.37%。有车辆18辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车15辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。我局2016年12月31日国有资产同比减少65.53万元，减幅1.55%，其中流动资产同比增加4.56万元，增幅0.33%，固定资产同比减少67.32万元，减幅2.35%，主要原因是根据财局批复我局核销了6辆公务用车，新增6辆置换车辆。

八、预算绩效情况。2018年我局主要工作目标有：完成全市地方公路养护、推进高速公路重点项目建设等6项工作，实施16个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。