2017年度韶关市交通运输局预算公开(补充公开)

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    2017年预算组成单位共1个，内设机构共有内设科室10个，分别是办公室、人事科（机关党委办公室）、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、安全科（应急办公室）、法规科、市交通战备办公室、综合行政执法局。

韶关市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。承担道路、水路运输市场的监管责任。承担公路、水路建设市场监管责任。指导监督全市交通运输行政执法工作。

（二）人员构成情况。

韶关市交通运输局（含综合行政执法局）人员编制255人，实际在职职工216人（行政编制209人，工勤人员8人），离退休人员60人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.继续推进武深、汕昆高速公路项目建设。加快推进韶新高速公路建设。武广高铁乐昌东站力争2017年春运投入运营。加快曲江大道土地与房屋征收工作，计划完成投资6.5亿元。加大北江航道扩能升级改造征地拆迁协调力度，跟进濛里、孟州坝枢纽二线船闸建设。协调相关部门共同推进旅游公路建设。加快推进粤北、韶赣、武深高速公路治超站和市区治超卸货场建设。 

 2.推进综合交通运输体系规划编制。继续跟进韶柳铁路项目前期工作。加快韶关市南雄界址（省界）至珠玑高速公路前期工作，启动始阳高速公路工可报告编制，促进南韶高速欧山互通立交前期工作。抓好北环高速良村出口至东田三路和十里亭桥头至北环高速糖寮出口道路工程可行性研究报告编制。韶关市快递配送物流园区项目计划在2017年上半年完成环境评价、水土保持、预选址意见及用地审查等前期专项工作。2017年完成粤北国际物流园项目与广铁集团签订的《新建黄岗货场项目合作持股协议》。推进县乡道升级改造、全域旅游交通公路建设。谋划公路客货运输站场、公交场站等建设。

3.推行“计时培训计时收费、先培训后付费”服务模式。继续推进船舶报废拆解和船型标准化工作，跟进2016年度申请的船型标准化补助的后续工作。

4.深入开展道路运输市场专项治理，加强对非法营运、客运班车、出租车及网约车市场的整治。严密防控我市“营转非”客车非法营运，积极有效开展专项治超行动，继续开展干线公路路域环境综合整治，持续开展跨区域治超联勤联动专项行动。推进卫星定位系统联网监控平台建设与应用，建立健全市、县、企业多级平台的联网监控。做好我局综合业务系统与韶关市“一门一网”式网上办事大厅系统数据交换工作。做好行政审批标准化系统工作。

5.着力推进安全生产标准化，强化安全生产源头监管。深入开展以道路客运、危险化学品运输、城市公共交通、重大工程施工现场为重点的隐患排查和专项整治，加强以在建高速公路为重点的交通运输基础设施建设项目安全监管。加强交通运输行业“三防”与应急工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算17,759.47万元，比上年增加9921.53万元，增幅126.58%，主要原因是因是根据《预算法》2017年全口径预算编制要求，北江（韶关至乌石）扩能升级工程征拆专项资金3500万元、2017年广乐高速公路土地和房屋征收专项资金500万元、北江（韶关至乌石）扩能升级工程市级资金本2000万元、市治超办2017年梅花治超检测站专项经费264.26万元、2017年韶赣高速公路治超站专项经费235.60万元均纳入我局部门预算。其中：一般公共预算拨款11,759.47万元、财政专户管理的非税资金0元，事业收入（不含预算外资金）0元，事业单位经营收入0元，其他收入（财政专户拨款0元、基金预算拨款等6000万元）。

三、支出预算说明

2017年收入预算17,759.47万元，比上年增加9921.53万元，增幅126.58%，主要原因是因是根据《预算法》2017年全口径预算编制要求，北江（韶关至乌石）扩能升级工程征拆专项资金3500万元、2017年广乐高速公路土地和房屋征收专项资金500万元、北江（韶关至乌石）扩能升级工程市级资金本2000万元、市治超办2017年梅花治超检测站专项经费264.26万元、2017年韶赣高速公路治超站专项经费235.60万元均纳入我局部门预算。其中：一般公共预算拨款11,759.47万元，其他收入（财政专户拨款0元、基金预算拨款等6000万元）。

 一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算3,762.75万元，占预算拨款支出的32%，比上年增506.41万元，增幅15.55%，原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出1,935.42万元，商品和服务支出684.07万元，对个人和家庭的补助978.50万元，其他资本性支出164.76万元。

  （二）项目支出预算7,996.72万元，占预算拨款支出的68%，与上年预算相比，比上年增3841.12万元，增长92.43%。其中：001项目2017年梅花治超检测站专项经费（市治超办）264.26万元（用于2017年梅花治超检测站各项支出,为新增项目）；002项目2017年全市农村公路日常养护费4,100.63万元(用于我市地方公路养护各项支出，与上年相比增加144.75万元,增长3.65%）；003项目2017年韶赣高速公路治超检测站专项经费（市治超办）235.60万元（用于2017年韶赣高速公路治超检测站各项经费，为新增项目）；004项目2017年韶关市农村公路建设工程一期项目购买服务资金695万元（用于支付2017年韶关市农村公路建设工程一期项目利息和服务费，为新增项目）；005项目2017年原六费替代性返还正常增量（运管部分）35万元（用于2017年一卡通、公交候车亭维护等支出，为新增项目）；006项目2017年执法局执法成本补助25.32万元（用于2017年执法成本支出，与上年相比减少4.68万元,减少15.6%）;007项目广东省龙川至怀集公路农发重点建设基金92万元(用于用于龙怀高速公路农发行建设基金利息支出,为新增项目 );008项目广东省仁化（湘粤界）至博罗公路国开发展基金1182.60万元(用于用于仁博高速公路国开行发展基金利息支出，为新增项目);009项目坪乳公路暂停收费员工安置补偿及财务审计费168.03万元(用于用于归垫市交通运输管理中心坪乳公路暂停收费员工安置补偿及财务审计费,为新增项目);010项目韶关市快递配送物流园区（城市物流配送中心）项目经费428万元(用于用于韶关市快递配送物流园区（城市物流配送中心）项目前期工作经费支出,为新增项目);011项目始阳高速公路前期工作100万元(用于用于始阳高速公路前期工作支出,为新增项目);012项目武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款637.73万元(用于用于武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款利息支出,为新增项目);013项目新兴路1号围墙重建费用和搬迁补偿费用32.56(用于用于新兴路1号围墙重建费用和搬迁补偿费用,为新增项目)。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为770.19万元，比上年增165.19万元，增幅27.30%，原因是市直单位人均公用经费增加5000元。其中办公费35万元、印刷费35万元、邮电费2万元、差旅费90万元、会议费3万元、福利费2.69万元、日常维修费20万元、一般设备购置费104.76万元、办公用房水费3万元、电费40万元、、办公用房物业管理费40万元、公务用车运行维护费36万元、其他费用358.74万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为59万元，与上年数相比持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出36万元与上年数相比增加2万元，原因是置换了一辆公务用车，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36万元）；公务接待费支出23万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算104.76万元，与上年数相比减少59.34万元，减少36.17%，其中：货物类采购104.76万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年12月31日本部门占有国有资产4226.0万元、其中流动资产1374.55万元、固定资产2857.80万元。有车辆18辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车15辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。我局2016年12月31日国有资产同比减少2533.29万元，减幅37.48%，其中流动资产同比减少2482.38万元，减幅64.36%，固定资产同比减少51.09万元，减幅1.75%，主要原因是在拨付了我局暂存账面的专项资金，处置了部分损坏固定资产。

八、预算绩效情况。2017年我局主要工作目标有：完成全市地方公路养护、推进高速公路重点项目建设等5项工作，实施16个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2017年部门预算公开表格范本