2016年度韶关市公路管理总站

预算公开(补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位1个，是韶关市公路管理总站，机构设置分别是人秘股、计财股、养护股、基建股和路政股。主要职能是对全市地方公路的新建、养护、路政的管理工作。

    （二）人员构成情况

    市公路总站事业编制19名（现有人数15名）。其中：站长1名、副站长2名；内设机构领导职数正职5名，其它是技术管理人员。

（三）预算年度的主要工作任务

1.参与拟定全市地方公路发展规划；编制全市地方公路建设、养护计划，并组织实施。承担地方公路建设管理工作；负责地方公路建设、改造项目的审核工作；组织或参与地方公路建设、改造项目的交（竣）工验收。

2.承担全市地方公路的路政管理具体工作,指导全市地方公路养护管理和安全生产工作；指导和组织协调全市地方公路防灾、抗灾、抢险工作。

3.负责全市地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算331.12万元,比上年增加7.74万元，增幅2.39%，主要原因是在编人员工资比上年有所调增。其中：一般公共预算拨款331.12 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算331.12万元,比上年增加7.74万元，增幅2.39%，主要原因是在编人员工资比上年有所调增。其中：一般公共预算拨款331.12 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算273.12万元，占预算拨款支出的82.48%，比上年7.74万元，主要原因是在编人员比上年有所增加。其中：工资福利支出165.56万元，商品服务支出24万元，对个人和家庭补助支出83.56万元。

    （二）项目支出预算58万元，占预算拨款支出的17.52%，与上年上年预算相比持平，原因是本年的项目工作安排与上年的一样。其中：001项目农村公路养护管理25万元,项目的实施内容是加强对农村公路养护的落实情况检查，项目的目标是加强农村公路养护管理，以确保公路的安全畅通；002项目地方公路安全生产14万元,项目的实施内容是开展组织安全检查和应急演练，项目的目标是对发现的事故隐患及时进行整改，将各种事故的苗头消灭在萌芽状态，确保农村公路的安全畅通和防止重大安全生产事故的发生。003项目地方公路路政管理14万元，项目实施内容是加强路政管理、路政巡查和路政许可项目的审批，项目的目标是减少路障，不新增为违章建筑，确保公路安全畅通。004项目农村公路统计5万元，项目的实施内容是加强农村公路数据库维护和更新，项目的目标是保证农村公路数据库的数据实时更新。

    四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年预算相比保持不变，原因是2016年我站财政没有安排机关运行经费预算。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为9万元，与上年数相比减少3.2万元，减幅26.23%，原因是有一台公务车辆报废，导致车辆经费减少和。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比保持不变，原因是没有该项工作的安排；公务用车购置及运行维护支出8万元与上年数相比增（减）2万元，减幅20%，原因是有一台公务车辆报废，导致车辆经费减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元；公务接待费支出1万元，与上年数相比减少1.2万元，减幅54.55%，原因是积极响应政府的八项规定，压缩开支，并有人员退休，导致公用经费减少。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算5万元，与上年数相比增加5万元，增幅500%，其中：货物类采购5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况是固定资产总额为328.76万元，其中：办公用房165.23万元，与上年保持一致；公务车辆102.16万元，比上年减少48.02万元，主要原因是有两台公务车辆报废；其他固定资产61.37万元，比上年减少19.14万元，主要原因是报废了一批固定资产。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成组织或参与地方公路建设、改造项目的交（竣）工验收；指导全市地方公路养护管理和安全生产工作；负责全市地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作等7项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。本单位没有相关收入和支出。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：部门预算公开表格范本