一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市公安局武江分局内设机构共20个部门，包括6个直属机关部门、7个大队、7个派出所。主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。

（二）人员构成情况

武江公安分局民警编制202人，实有在职民警253人，离退休人员60人，辅警编制75人，分局现有辅警工勤协警人员（临时工）共145人。

（三）公安主要工作任务

围绕公安中心工作和“210工程”建设，重点开展打击整治犯罪“六大专项”行动，加大辖区巡逻防控力度，提高街面见警率，促进刑事治安案件查处率上升，维护良好的社会治安环境。

二、收入决算说明

2014年收入决算5025.82万元，同比上年增加696.99万元，增长16.11%，增加的主要原因是增人增资导致。其中：公共财政预算拨款4548.15万元,比上年增加479.24万元，增加主要原因是区财政重点投入专项建设经费。

三、支出决算说明

2014 年支出决算4810.79万元 ，比上年增加419.38万元，增长9.5%，主要原因是增人增资、装备网络更新经费开支和办案区改建导致。其中： 公共财政决算拨款4558.92万元。 2014年支出决算按用途划分，基本支出决算3444.61万元 ，占71.60%，比上年增加464.68万元，增长15.59%，其中：工资福利费支出1894.43万元，对个人和家庭的补助725.31万元，商品服务支出801.87万元，其他资本性支出23.00万元。项目支出1366.18万元，占28.40%，主要支出项目有2013年和2014年转移支付资金及信息专项建设经费。

2014年公共财政决算拨款支出4558.92万元，按用途划分：基本支出3303.48 ，占72.46%。其中：工资福利支出1894.43万元（民警工资支出），对个人和家庭的补助支出725.32万元，商品服务支出660.73万元，其他资本性支出等支出23.00万元。项目支出1255.44万元，占27.54%。

四、“三公”经费预算说明

2014年“三公”经费决算为327.51万元，与上年决算数相比下降20.3%， 主要减少车辆购置费和公务接待费。

                                                                                  2015年7月29日