韶财预[2012]3号文核定我局2012年人员经费基本支出预算为5448669元，其中：基本工资611658元，月均奖金152919.6元，年终双薪209334.8元，地方岗位补贴1747440元，住房公积金326562.29元，离退休人员费用679477元，离退休人员年终生活补贴180000元，离退休地方生活补贴1208988元，医疗费160289元，其他人员支出172000元；公用经费支出预算为1066600元，其中：公用经费900000，车辆费用160000元，福利费6900元。

     项目支出预算为：局本部875000元，其中：市国民经济动员办公室专项经费100000元;重型装备维修中心保障经费150000元；市信息化“三期日贷”100000元；市重点建设项目绩效考评工作经费300000元；待安排项目资金115000元;其他经费补贴11000元。