目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2015年发改局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2015 年预算组成单位共15个，分别是：

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、宣传、安全、保密、信访、政务公开、计划生育、财务、资产管理、离退休人员服务等工作。

2、综合规划科

提出国民经济和社会发展战略、规划、生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；拟订国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，并对规划实施情况进行监测与评估，提出调整建议；组织研究经济社会发展的重大问题；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，提出经济预测目标和推动经济社会发展的建议；起草综合性文稿。

3、经济体制改革与法规科

研究经济体制改革的有关问题，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，提出推进总体经济体制改革建议；指导和推进经济体制改革试点工作，协调解决经济体制改革进程中的重大问题；组织实施主体功能区规划；协调各类开发区的重大问题；提出推进县域经济发展政策和措施的建议；承担有关行政复议、行政应诉工作；提出年度居民消费价格总水平调控目标及价格调控措施，组织价格听证；负责市场价格分析、预警和应急工作，实施临时价格干预措施。

4、投资服务与综合审批科

监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；提出深化投资体制改革的建议；拟订政府投资规划、计划，审核安排市级财政性投资项目，编制下达市级财政性投资年度计划；承担投资备案项目综合管理和投资信息发布工作；协调推进政府投资非经营性代建工作；研究分析财政、金融形势，并提出政策建议；指导工程咨询业发展；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作；按规定指导协调招标投标工作；对重点建设项目招标投标进行监督和检查，按有关规定对违规问题提出处理意见。

5、工业科技产业科

综合分析工业和服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策并提出综合性政策建议；统筹工业、服务业、信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订服务业、高技术产业和产业技术发展战略、规划和重大政策，协调重大技术装备发展、推广应用、重大产业基地建设和服务业发展中的重大问题；推动高新技术产业重大项目建设，组织实施重大产业化示范工程；组织推动技术创新、产学研结合及相关自主创新基础能力建设，推动高新技术产业重点项目建设和国民经济新产业的形成。

6、农村经济科

综合分析农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、气象、土地利用与基础测绘等发展规划、计划和政策，提出农林水利重大项目布局建议并协调实施；拟订本级财政农林水利基建项目投资计划和贫困地区经济发展计划；参与编制水资源配置与节约规划、生态建设规划和矿产资源发展规划，参与制定土地政策。

7、社会发展科

组织拟订和协调社会发展中长期规划和年度计划，协调人口、文化、教育、卫生计生、体育、广播影视、新闻出版、旅游、政法、民政等发展政策；推进社会事业建设；研究就业与人力资源、收入分配、社会保障情况，提出相关政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。

8、经贸外资科

监测分析国内外市场状况，提出贸易发展战略和宏观管理政策建议；承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作，指导监督重要商品的市内储备，组织实施粮食、棉花等重要商品的进出口计划；拟订和组织实施现代物流业发展战略、规划和重大政策，协调流通体制改革中的重大问题；提出利用外资和境外投资的战略、规划、计划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大政策；负责外债全口径的宏观监测预测工作；指导、组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题。

9、国民经济动员办公室

组织拟订国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；协调国民经济平战转换能力建设；组织实施国民经济动员有关工作；承办市国防动员委员会交办的其他工作。

10、价格与收费管理科

组织实施行政事业性收费、教育收费、社团收费、中介服务收费，以及在政府定价和政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用管理；在省规定范围内拟订相关收费项目、收费标准；按有关规定组织清费治乱减负和行政事业性收费年审；管理国家和省列名管理的资源环境价格，部分工业品价格，重要公用事业价格，重要农产品价格，房地产有关价格，医疗服务、药品、医疗器械等重要公益性服务价格；制定和调整市管商品价格管理办法；负责价格调节基金征集、使用管理，参与重要商品储备制度运作和监督；组织全市重要农产品、重要商品和服务的成本调查和成本监审；协调处理有关价格、收费争议。

11、价格检查局

负责制定价格行政执法制度，组织实施价格行政执法；负责商品和服务价格、收费的监督检查工作，对价格违法行为、违法收费行为进行立案检查处理；依法实施市场价格监管，查处不正当价格行为；拟订和组织实施市场价格监管办法和经营者价格行为规则，监督和规范市场价格行为，组织和实施明码标价，指导行业价格自律；负责调查和处理价格投诉举报；承担省交办的价格监督检查和反垄断工作；指导各县（市、区）开展价格监督检查工作。

12、转型发展办公室（资源节约与环境气候科）

组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策；综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案；综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；提出发展低碳经济的政策建议，承担碳排放权交易组织协调工作；负责转型项目的储备和动态管理，研究提出争取国家和省支持的转型项目；提出转型财政性转移支付资金的安排方案，并按规定监督实施。

13、人事科（监察室）

负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、纪检监察和党群等工作。

14、市重点建设项目办公室

规划重点项目布局；拟订市重点项目年度投资计划；综合协调重点项目建设，督促检查市重点建设项目计划执行情况；组织协调市重点项目建设实施过程中的重大问题，提出市重点项目建设管理政策建议；跟踪检查相关行业和县（市、区）政府贯彻执行国家投资政策和规定的情况；组织开展对中央和省安排本市投资项目、市级财政性投资项目和市属非经营性代建项目实施情况的稽察和日常监测工作。

15、市能源局

拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；提出能源体制改革建议,协调能源发展和改革中的重大问题；规划能源重大项目布局，指导协调农村能源发展工作；组织推进能源重大装备产业发展；参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作，发布相关能源信息；协助做好市内国家石油储备工作，参与监督商业石油储备；承担综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；分析综合交通运输运行状况，提出综合交通运输发展政策建议，协调综合交通发展重大事项；负责轨道交通和民航建设项目的组织协调工作。

　　　　

市发展和改革局的主要职能是：

1、贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2、负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

3、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

4、承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

5、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查工作。

6、承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

9、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

10、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。

13、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14、按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

15、承办市人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市发展和改革局机关行政编制70名。其中处级领导职数：局长1名、副局长4名（其中1名兼任市粮食局局长），总经济师1名，市重点建设项目办公室主任1名，市能源局局长1名；正科级领导职数17名（含市重点建设项目办公室副主任2名、市能源局副局长2名）、副科级领导职数15名。后勤服务人员数10名。

（三）预算年度的主要工作任务

人员基本经费发放及公用经费收支。

1、牵头完成年度重要经济社会发展指标工作

（1）下达2015年国民经济和社会发展计划，将GDP、投资等主要经济指标任务分解并督促各地完成分解的目标任务。

（2）确保全市固定资产投资增长16%。

（3）会同市财政局编制《2015年政府投资项目计划》，编制下达2015年市重点建设项目投资计划，并组织好重点项目实施，确保完成年度投资任务。

（4）协调完成国家节能减排财政政策综合示范市和省节能减排考评指标任务。

（5）牵头落实省《各市促进粤东西北地区振兴发展评估考核表》中的“固定资产投资额”指标和“发展壮大县域经济”、“实施主体功能区规划”工作测评内容，配合落实“加快新型工业化进程”、“深化经济社会领域改革”、“加强环境保护和资源节约利用”、“发挥市场在资源配置中的基础性作用”等工作测评中的有关内容以及“公众评价”项目有关内容，力争不掉位。

2、推进重点项目工作

（6）编制和实施《韶关市2015年重点项目调度计划》，改进重点项目调度机制，提高重点项目调度效率。

（7）编制和实施《2015年“百项工程兴韶关”活动项目建设（工作）计划表》。

（8）编制“十三五”规划重点项目。

（9）力争南水水库供水工程动工建设。

（10）协调推进韶关冶炼厂整体搬迁升级改造工程项目前期工作。

（11）加快推进韶关机场项目前期工作。

（12）督促始兴羊角山风电场项目尽快动工建设。

（13）协助业主做好韶关核电项目厂址保护工作。

（14）做好能源项目的储备工作，协调推进太阳能等新源项目前期准备工作。

（15）协调做好天然气主干网项目前期工作。

（16）协调做好2016年我市重点投资项目和政府投资项目储备工作。

（17）推进成品油动员保障基地和物流基地建设。

（18）加快省储备粮韶关直属库扩建工程建设。

3、推进主要业务工作

争取上级政策、资金支持工作。

（19）争取国家、省涉及社会事业、民生、农林水利、现代产业等各类资金8亿元以上。

（20）争取年度中央财政重点生态功能区生态补偿资金增长。

（21）争取年度资源枯竭城市转移支付资金继续保持增长。

（22）做好有色金属产业招商工作，完成市下达的年度产业招商任务。

（23）协调韶关供电局落实年度韶关电网建设投资计划。

（24）配合市交通局做好2015年省级公路、水运固定资产投资计划建议的上报工作，审查农村公路500公里报建计划及转下达工作。

（25）协助做好省粤东西北地区振兴发展股权基金管理工作。

争取上级批准项目的工作。

（26）协助华电南雄热电联产项目开展前期工作，争取2015年底获得省发改委核准。

（27）协助国电粤华韶关煤矸石综合利用项目完成核准文件的准备，争取2015年底前获得省发改委核准。

（28）协助已列入国家能源局“十二五”核准计划的风电项目准备核准所需文件，上报省发改委核准。

（29）组织我市条件成熟的风电项目申报“十二五”第五批风电项目核准计划。

（30）争取上级经济动员办公室和部队支持，抓好韶关铸锻集团军民通用装备动员中心项目建设。

（31）跟踪推进台泥（曲江）项目和南雄水泥项目。

资源枯竭城市转型、生态文明示范区建设和节能减排财政政策示范工作。

（32）抓好《韶关市资源枯竭城市转型发展规划》的组织实施，制定《2015年韶关市资源枯竭城市转型发展行动计划》，推动转型各项工作顺利开展。

（33）抓好《韶关市主体功能区规划实施纲要》、《韶关市国家生态文明先行示范区建设方案》的组织实施，争取国家、省对我市生态文明建设的支持。

（34）配合制定韶关市节能减排典型示范项目年度计划，协助争取中央节能减排财政政策综合示范城市资金。

经济运行监测预警及政策研究工作。

（35）做好经济运行情况的监测预警分析。

（36）完成“十三五”规划草案编制，并报市委、市政府审定。

（37）修订出台韶关市政府投资项目管理办法。

（38）完成2014年度县（市、区）经济社会科学发展考核工作。

（39）加强粮油市场调控，确保市场粮油供应和价格基本稳定；加强粮食流通监督检查，维护粮食流通市场秩序；加强军粮供应管理，提升军粮供应保障能力；加强粮油储备管理，推进粮油仓储设施建设。做好粮食安全责任考核工作。

（40）做好价格管理工作。

改革工作

（41）按照《韶关市2015年若干重要改革任务要点》的责任分工和要求，积极做好各项改革工作。

（42）深化政府投资体制改革，改革政府审批流程，推进企业投资体制改革。

（43）推进社会信用体系建设工作。

其他工作

（44）抓好对浈江区花坪镇花坪村的新一轮扶贫开发“双到”工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算1936.17万元，其中：公共预算拨款1933.85 万元，其他收入2.32万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1936.17万元，其中：公共预算拨款1933.85万元，其他收入2.32万元。

2015年公共预算拨款支出按用途划分： 

基本支出预算1349.85万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出699.71万元；对个人和家庭补助支出504.87；商品与服务支出144.77万元；其他资本支出0.5万元。

项目支出预算586.32万元，占预算拨款支出的100%。其中：

001韶关市“十三五”规划纲要编制工作95万元；

002国家成品油料储备基地和物流基地项目30万元；

003资源枯竭城市工作经费100万元；

004市信息化“三期日贷”还贷项目10万元；

005市国民经济动员办公室专项经费项目（含重型装备维修保障动员中心工作经费）25万元；

006物价管理工作经费（价格监测、成本费）41万元；

007刑事案件价格鉴定业务经费25万元；

008待安排项目经费项目28万元；

009其他经费补贴2.32万元；

010韶关市资源枯竭城市转型发展宣传工作方案经费30万元；

011韶关市政府重点建设项目办公室经费200万元；

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为221万元，与上年决算数相比持平或减少17%。按资金来源分，财政拨款210万元，其他资金11万元；按具体项目分，因公出国（境）支出7万元，会议费支出30万元，公务用车购置及运行维护支出64万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费64万元），公务接待费支出120万元。