一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

   2017 年预算组成单位共1个：韶关市档案局（馆）是市人民政府直属的事业单位，公益一类，正处级，无下属单位。局（馆）内设6个正科级机构：

1、办公室。

负责单位文电、会务、机要等日常工作；承担人事管理、机构编制、财务、党务、档案、保密、信访、接待、计划生育、资产管理、和离退休人员服务等工作。

2、监督指导科。

负责制定本行政区域内的档案事业发展规划；组织草拟并实施各种档案管理规章制度和标准；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，以及各级各类档案馆的档案业务工作；负责档案宣传教育工作；协同有关单位依法查处违反档案法律法规的案件；负责全市重大建设项目档案的鉴定和验收。

3、技术培训科

负责全市档案信息化建设及档案技术保护指导工作；负责本地区重大活动的拍摄录制工作；负责电子文件的归档管理工作；组织开展档案技术研究、技术培训及档案科技成果推广应用；组织实施档案工作人员继续教育和培训工作。

4、档案管理科。

 负责档案资料的接收、征集工作；负责馆藏档案资料整理、保护和鉴定、销毁、抢救工作；负责馆藏档案资料的整理修复和保护技术的研究；审查、确定档案开放范围；负责馆藏档案的开发利用。

5、档案编辑出版科。

负责档案资料开发利用工作；研究、汇编、出版档案史料；承担档案史料的陈列、展览工作；负责《韶关档案》编辑、出版工作；组织开展档案学术交流。

6、政府信息公开查阅中心。

负责部门移交已公开文件、信息的接收、登记、整理和归档；向社会提供馆藏已公开的政府各部门文件、信息的查阅服务；负责政府公开信息的查阅登记和利用效果的收集、整理及政府信息公开的数据统计。

（二）人员构成情况

核定档案局(馆)事业编制22名，其中：局(馆)长1名、党组书记1名，副局(馆)长3名，副调研员1名，内设机构领导职数正职6名、副职6名。核定后勤服务人员数2名。在职编制22人，实有在职人员20名，离退休人员16人。经费按财政补助一类拨付。

（三）预算年度的主要工作任务

1、摄录市主要领导公务活动情况,整理、制作市领导公务活动情况,整理制作市领导公务活动声像档案，并将声像档案收藏归档，同时为有关部门提供声像档案查阅利用服务。

2、按季度出版《韶关档案》及每年出版《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及《抗战档案汇编》等；

3、确保库房“二十防”：设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、和防污染等安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案。

    4、档案目录输入；加强档案资源建设；继续开展馆藏档案整理工作；开展档案收集、征集、整理工作:开展档案收集工作；征订馆藏资料:中国档案报、韶关日报及各类重要报刊。

    二、收入预算说明

2017 年收入预算564万元，增62万元，增8%，原因是人员增加公用经费58万元增加及项目经费增加3.5万元。其中：一般公共预算拨款564万元，增58.5万元，增11%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增/减0万元，增/减0%。

三、支出预算说明

2017年支出预算564万元，增62万元，增8%，原因是人员增加公用经费58万元增加及项目经费增加3.5万元。其中：一般公共预算拨款安排支出564万元，政府性基金预算支出0元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

（一）2017年支出预算按用途划分：

    一.基本支出预算490万元，占预算拨款支出的87%，增87万元，增20%。其中：工资福利支出218万元

二.项目支出预算73.5万元，占预算拨款支出的13%，与上年预算相比，增长5%。其中：

1.档案抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料购买费 15 万元，与上年一样无增减;

    2.馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新  40万元，原因在于按国家档案规定由原“十二防”完善为“二十防”设备增加等；

    3.市档案馆创文晋级考评及档案人员参加省以上培训费 5万元；

    4.市主要领导公务活动声像档案设备及制作费3万元，减少11万元，原因是调整到编研展览出版费的2万元里，减省经费开支；

5.市馆藏纸质档案扫描数字化处理费 8.5万元，（粤档发[2016]20号）文件要求的每年完成数，未完成馆年度评估为不合格)，8.5万元申请市级项目经费；

    6.档案编研展览出版费2万元，按季度出版《韶关档案》及每年出版《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及《抗战档案汇编》，在第1和4.项目档案抢救、收集和市主要领导公务活动里选出单列出此项目，实际是减少经费。

  （二）2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

     一.基本支出预算490万元，占预算拨款支出的87%，增87万元，增20%。其中：工资福利支出218万元

二.项目支出预算73.5万元，占预算拨款支出的13%，与上年预算相比，增长5%。其中：

1.档案抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料购买费 15 万元，与上年一样无增减;

    2.馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新  40万元，原因在于按国家档案规定由原“十二防”完善为“二十防”设备增加等；

    3.市档案馆创文晋级考评及档案人员参加省以上培训费 5万元；

    4.市主要领导公务活动声像档案设备及制作费3万元，减少11万元，原因是调整到编研展览出版费的2万元里，减省经费开支；

5.市馆藏纸质档案扫描数字化处理费 8.5万元，（粤档发[2016]20号）文件要求的每年完成数，未完成馆年度评估为不合格)，8.5万元申请市级项目经费；

    6.档案编研展览出版费2万元，按季度出版《韶关档案》及每年出版《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及《抗战档案汇编》，在第1和4.项目档案抢救、收集和市主要领导公务活动里选出单列出此项目，实际是减少经费。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为11万元，与上年决算数相比持平或减少15%。按资金来源分，财政拨款11万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出8.8万元。
    附件一：市档案局附件2：2017部门预算公开表格范本.xls                               

     韶关市档案局    
 2016年12月12日