一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市档案局（馆）是市人民政府直属的事业单位，公益一类，正处级，无下属单位，只汇总本局预算的公开经费，局（馆）内设6个正科级机构：

（一）办公室。

负责单位文电、会务、机要等日常工作；承担人力资源、机构编制、财务、党务、档案、保密、信访、接待、计划生育、资产管理和离退休人员服务等工作。

（二）监督指导科。

负责制定全市的档案事业发展规划；组织草拟并实施档案工作规范和行业标准；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，以及各级各类档案馆的档案业务工作；组织开展档案法律法规执行工作的监督检查，依法查处档案违法行为；负责档案行政审批工作；负责全市重大建设项目档案的督导和验收；负责档案法规宣传教育工作。

（三）技术培训科。

负责本地区重大活动和市主要领导公务活动的拍照归档工作；负责全市档案信息化建设及档案技术保护指导工作；负责全市电子文件的归档管理；负责声像档案的征集、整理和照片数据库的管理；组织开展档案技术研究、技术培训及档案科技成果推广应用；组织实施档案工作人员继续教育和培训工作；负责档案信息网络系统的维护和管理工作。

  (四)档案管理科。

  负责档案资料的接收、征集工作；负责馆藏档案资料保管保护工作；负责馆藏档案资料的整理、编目、检索工具编制等科学管理工作；负责馆藏档案解密、开放审查、鉴定、销毁工作；负责馆藏档案资料查阅利用工作。

   (五)档案编辑出版科。

负责档案资料开发利用工作；研究、汇编、出版档案史料；承担档案史料的陈列、展览工作；负责《韶关档案》和《韶关大事记》编辑、出版工作；组织开展档案学术交流。

   （六）政府信息公开查阅中心。

负责部门移交已公开文件、信息的接收、登记、整理和归档；向社会提供馆藏已公开的政府各部门文件、信息的查阅服务；负责政府公开信息的查阅登记和利用效果的收集、整理及政府信息公开的数据统计。

   （二）人员构成情况

核定档案局(馆)事业编制22名，其中：局(馆)长1名、副局(馆)长2名，内设机构领导职数正职6名、副职6名。核定后勤服务人员数2名。实有在职人员19名，离退休人员16人。经费按财政补助一类拨付。

（三）决算年度的主要工作任务

1、提高档案管理规范化水平。举办第66期档案工作人员岗位培训班；做好已到期档案接收入馆工作；组织开展2016年度市直机关档案业务规范化建设执法检查工作；推进市重点建设项目档案监督指导与检查验收工作；做好民生档案指导，推进民生档案规范化管理工作；做好非公有制企业和国有破产企业档案处置和业务指导工作；做好档案安全保密管理工作。

2、提高档案利用科学化水平。优化馆藏档案查询服务平台，2016年完成6万条目录计算机录入；做好本地区档案数据异地异质备份前期准备和档案信息化建设工作；做好全市政府部门政府信息公开文件的接收和查阅利用。

3、做好中央和省领导莅韶视察工作以及市主要领导公务活动声像档案工作。

4、做好《韶关档案局》《2016年韶关大事记》、《韶关历代名人传》及《市领导公务活动相册》编辑出版工作。

 （四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作

  只负责本局级财务预决算工作，公开网站是在韶关市档案局重点领域信息公开专栏

   二、收入决算说明

  我局2016年收入决算704万元，其中：财政拨款收入704万元，其他收入0万元。

  三、支出决算说明

  2016年支出决算704万元，其中：财政拨款安排支出704万元，无其他收入拨款。

   2016年财政拨款支出按用途划分

（一）基本支出614万元，占财政拨款支出87%.其中：工资福利支出121万元，对个人和家庭的补助393万元，商品和服务支出147万元，其他资本性支出等支出55万元；

   1.2016年财政拨款安排的基本支出共 614 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）； 1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算基本支出413.7万元，比上年预算增加200万元，主要原因是：房屋维修基金和车补增加。

（二）项目支出决算69.5万元，占财政拨款支出的9.5%，与上年决算相比，减少10.5万元。其中：001、主要领导公务活动声像档案 14万用于：按市委、市政府的要求，跟踪摄录市主要领导政务活动情况，编辑制作声像档案（纸质版和电子版）；002、馆藏档案"十一防"经费及设备维护26.5万用于：配备适宜档案保管和利用的馆库、设施、设备。综合档案馆和专门档案专门档案馆的馆库建设应当符合国家档案馆建筑设计规范和标准等规定,满足社会服务功能的需要,并采用先进技术和设备保管档案.档案馆应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光和防污染等安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案；003、档案抢救、收集、征集、整理及馆藏必备报刊15万用于：依法收集、征集进馆档案，改善馆藏结构；有计划增加馆藏资料，拓宽信息查阅服务范围；004、档案人员岗位培训教育(非税)10万用于：每年举办档案人员岗位培训班，提高档案人员业务知识；005、市档案馆创文晋级考评及档案人员接受省以上培训费4万元。

2016年财政拨款安排的项目支出共69.5 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算项目支出69.5万元，比上年决算增加（减少）10.5万元，主要原因是：财政减少项目压缩项目经费。

四、“三公”经费支出说明

  2016年“三公经费”财政拨款支出共13万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元；

 2.公务用车购置及运行费支出2万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出4万元，平均每辆 4万元；

3、公务接待费支出8.8万元，主要用于接待省及县本系统学习接待费；

4、会议费5千元。

五、2016年运行经费支出说明
公用经费运行为61.4万元，主要包括公用经费安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用支出。

六、政府采购预算及国有资产占有使用情况

 2016年政府采购预算50万元，主要为档案大型消毒柜，拍摄公务活动摄影器材，文件柜，办公用纸、办公电脑、打印机等采购。

    截止2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，其中一般公务业务用车1辆。无价值50万元以上大型设备。

七、专业名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

   2. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 4. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。