一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2017年预算组成单位共1个，全称“韶关日报社”，是正处级公益二类事业单位，我社设9个内设构：1、编辑中心，2、采访中心，3、全媒体信息中心（原摄影部），4、媒体技术中心，5、机动工作室（原策划工作室），6、编委办，7、办公室，8、财务中心，9、群工部。

主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向。2.根据中央和省、市的中心工作和重大决策，制定报社的采访、编辑、制作及发行规划，并组织实施充分发挥党和政府的喉舌作用。3．贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策，按照有关规定抓好内部管理，确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4.承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

财政供给人员情况：实有在编在职人员62人，离退休人员37人，另聘用合同制人员57人。

（三）预算年度的主要工作任务

推动传统媒体与新兴媒体融合发展，提升主流传媒的传播力、影响力和综合竞争力，更好地为全市经济社会发展提供强大的舆论支持。

二、收入预算说明

   2017年收入预算2103.40万元，比上年增加771.55万元，增长57.93%，原因是增加了“市属媒体改革创新发展专项经费”、返2016年度财政风险金及住房维修基金和物业管理费，其中：一般公共预算拨款2103.40万元，比上年增加771.55万元，增长57.93%，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

   2017年支出预算2103.40万元，比上年增加771.55万元，增长57.93%，原因是增加了“市属媒体改革创新发展专项经费”及住房维修基金和物业管理费等，其中：一般公共预算拨款安排支出2103.40万元，比上年增加771.55万元，增长57.93%，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

2017年我社运行经费为144万元，其中办公费6.67万元、公务接待15万元、邮电费5.83万元、水费1.21万元、电费21.99万元、税金及附加73.3万元、车辆运行维护费20万元。基本支出预算中未含财政政府采购资金。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1703.40万元，占预算拨款支出的80%，比上年增加371.55万元,增长27.89%，原因是增加住房维修基金和物业管理费等人员经费。其中：工资福利支出1179.49万元，商品和服务支出144万元，对个人和家庭的补助379.91万元。

    （二）项目支出预算400万元，占预算拨款支出的20%，与上年预算相比，增长166%。项目来源是“市属媒体改革创新发展专项经费”，主要用途是解决媒体改革历史遗留问题及更新维护设施设备等支出。2017年项目支出预算只有一项“市属媒体改革创新发展专项经费”。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为35万元，与上年数相比减少2万元，下降5.4%，原因是报废汽车一辆。按资金来源分，财政拨款35万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出20万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20万元），公务接待费支出15万元。