| 管委会办公室2010年预算支出安排表 |
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| 基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
| 项 目 |
2010年计划安排 |
去年同期 |
同比+-% |
项目名称 |
2010年计划安排 |
2009年预算数 |
同比+-% |
| 一、 工资福利支出 |
1,955,000.00 |
2,212,380.00 |
-11.63 |
一、招商引资专项经费 |
100 |
100 |
0.00 |
| （一） 工资福利 |
1,858,000.00 |
2,095,060.00 |
-11.32 |
二、开发区年度先进企业表彰专项经费 |
80 |
70 |
14.29 |
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三、扶贫“双到”工作经费 |
30 |
0 |
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| 其中：在编行政人员 |
1,754,000.00 |
1,761,650.00 |
-0.43 |
四、招工工作专项经费 |
0 |
27 |
-100.00 |
| 聘用人员 |
104,000.00 |
333,410.00 |
-68.81 |
五、社会综合治理专项经费 |
20 |
20 |
0.00 |
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六、设备购置费 |
6.8 |
5 |
36.00 |
| （二）社会保障交费 |
97,000.00 |
117,320.00 |
-17.32 |
七、管理维护费 |
5 |
10 |
-50.00 |
| 其中：在编行政人员 |
57,000.00 |
54,350.00 |
4.88 |
八、其他 |
169 |
148.7 |
13.65 |
| 聘用人员 |
40,000.00 |
62,970.00 |
-36.48 |
1、2008年开发区工作目标考核奖 |
86 |
60.6 |
41.91 |
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2、节日活动经费 |
48.5 |
46.1 |
5.21 |
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（1）春节活动经费 |
41.5 |
36.1 |
14.96 |
| 二、 商品和服务支出 |
608,950.00 |
818,900.00 |
-25.64 |
①专家慰问费 |
0 |
1.6 |
-100.00 |
| 1、办公费 |
333,450.00 |
543,400.00 |
-38.64 |
②春节老干部活动经费 |
3 |
1.1 |
172.73 |
| 2、交通费 |
275,500.00 |
275,500.00 |
0.00 |
③春节晚会经费 |
4 |
7.5 |
-46.67 |
| 3、其他商品和服务支出 |
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④客商迎春酒会 |
5.5 |
7.8 |
-29.49 |
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⑤新春团拜活动 |
13 |
4.7 |
176.60 |
| 三、 对个人和家庭补助 |
1,320,000.00 |
1,160,050.00 |
13.79 |
⑥中层干部家属座谈会 |
4 |
1.8 |
122.22 |
| 1、离退费用 |
1,047,200.00 |
827,790.00 |
26.51 |
⑦市直机关迎春答谢会 |
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9.6 |
-100.00 |
| 2、住房公积金 |
220,000.00 |
255,700.00 |
-13.96 |
⑧园区工作会议 |
12 |
0 |
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| 3、奖励金 |
50,000 |
73,800 |
-32.25 |
⑨春节退休人员慰问金 |
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2 |
-100.00 |
| 4、住房补贴 |
2,800 |
2,760 |
1.45 |
(2)其他节日经费 |
7 |
8 |
-12.50 |
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①“三八”节活动经费 |
2 |
2 |
0.00 |
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②“八一”建军节活动经费 |
0 |
1 |
-100.00 |
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③“七一”党员活动（含党务） |
5 |
0 |
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④国庆六十周年活动经费 |
0 |
5 |
-100.00 |
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3、园区保洁维护费 |
2 |
5 |
-60.00 |
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4、法律服务费 |
1 |
1 |
0.00 |
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5、工会活动费 |
1.5 |
0.9 |
66.67 |
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6、武装部活动经费 |
1 |
1 |
0.00 |
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7、下乡驻村工作补贴 |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
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8、培训工作经费 |
5 |
5 |
0.00 |
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9、开发区报办刊经费 |
5 |
3 |
66.67 |
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10、08年计生奖 |
8 |
9.4 |
-14.89 |
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11、08年考勤奖 |
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10.2 |
-100.00 |
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12、经普经费 |
0 |
5 |
-100.00 |
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13、专项会议费 |
5 |
0 |
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14、统计信息工作经费 |
4.5 |
0 |
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| 合 计 |
3,883,950.00 |
4,191,330.00 |
-7.33 |
合 计 |
410.8 |
380.7 |
7.91 |
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