附件1

2018年度中共韶关市委宣传部讲师团预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2018 年预算组成单位共1个：中共韶关市委宣传部讲师团，主要职能是根据市委和市委宣传部的干部理论教育、学习型党组织建设工作规划和工作部署，拟订县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习专题和推进学习型党组织建设活动的意见、计划，编印学习辅导材料。承担市委党委（党组）理论学习中心组理论学习的服务和秘书工作；指导县（市、区）和市直县处级党委（党组）理论学习中心组理论学习工作和学习型党组织建设工作。围绕市委、市政府的中心工作开展重大专题调研和重点工作宣讲活动；针对干部理论学习中的热点、难点问题，组织开展课题调研活动。承担县处级机关干部理论学习的教学辅导工作；培训理论宣讲骨干，开展形势任务和时事政策宣讲教育；编写理论学习辅导材料。组织马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系和有关知识的培训辅导工作。及承办市委和市委宣传部交办的任务。

（二）人员构成情况。

 讲师团核定事业编制8人，在职9人，其中1人为工勤编制；离退休人员7人（其中：离休人员1人，退休人员6人）。

（三）预算年度的主要工作任务。

     贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，推动各级党委(党组)理论学习中心组学习制度化、规范化。组建强有力的基层理论宣讲人才库，深入开展党的创新理论和形势政策宣讲。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

      讲师团的主管部门为市委宣传部，一级核算单位。

二、收入预算说明

2018 年收入预算196.29万元，其中：一般公共预算拨款196.29万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。比上年增加8.29万元，增幅4.3%。原因是2018年退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员支出减少。

三、支出预算说明

2018年支出预算196.29万元，其中：一般公共预算拨款安排支出196.29万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算196.29万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加8.29万元，增幅4.3%。原因是2018年退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员支出减少。其中：工资福利支出107.29万元；商品和服务支出28.89万元；对个人和家庭的补助40.11；其他资本性支出2万元；其他支出18万元。

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年持平。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5.3万元，与上年数相比减少1.9%，原因是减少公务车使用次数，减少公务用车运行维护费。按资金来源分，财政拨款5.3万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3.7万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.7万元），公务接待费支出1.6万元。

五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费一般公共预算26.15万元，包括办公2.6万元、邮电费0.3万元、手续费0.2万元、差旅费1万元、会议费3.6万元、培训费2万元、公务接待费1.6万元、劳务费2万元、福利费3.15万元、一般设备购置费2万元、办公用房水费0.5万元、电费1万元、办公用房物业管理费0.5万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（二）政府采购预算2万元，购置电脑等设备。

（三）预算绩效目标情况。

2018年主要工作目标有：紧扣中心，不断提升市委中心组学习服务水平；拓展阵地，推动形势任务宣传教育有新实效；继续围绕学懂弄通做实，持之以恒，久久为功，持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想在韶关落地生根、结出硕果；加强指导，推动基层理论学习宣传上新台阶，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

截止到2017年12月止占有国有资产总额39.1万元，其中：通用设备39.1万元（其中：一般公务用车共1台）。2017年当年新增通用设备7.9万元（购置了一批办公电脑）。 

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

     2018年国有资本经营预算未安排支出。

    （六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算公开表格