2016年度中共韶关市委宣传部讲师团预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共1个。

（二）人员构成情况

讲师团有事业编制9人（含1名工勤），在职8人（含1名工勤），离退休8人。

（三）预算年度的主要工作任务

     紧扣中心，不断提升市委中心组学习服务水平；拓展阵地，推动形势任务宣传教育有新实效；加强指导，推动基层理论学习宣传上新台阶。

二、收入预算说明

2016 年收入预算185.51万元，其中：一般公共预算拨款185.51万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算185.51万元，其中：一般公共预算拨款安排支出185.51万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算171.21万元，占预算拨款支出的92%。其中：工资福利支出77.84万元；商品和服务支出19.15万元；对个人和家庭的补助73.72，其他资本性支出0.5万元。

    （二）项目支出预算14.30万元，占预算拨款支出的8%，与上年预算持平。其中：韶关学习论坛经费4.00万元（邀请相关授课专家进行相关知识、趋势、路径的介绍和讲解，为领导干部不断丰富发展知识、开拓思想维度提供良好平台）；市委中心组理论学习及培训经费7.00万元（发挥主管理论学习的部门职责，进一步加强和改进党委中心组学习，精心指导基层业务工作，推动理论学习宣传接地气、有实效）；重大主题、精神学习宣讲费用3.30万元（将中国特色社会主义理论体系、学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神活动引向深入，引导广大党员干部坚定道路自信、理论自信、制度自信）。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为4.68万元，与上年决算数相比减少9%。按资金来源分，财政拨款4.68万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.00万元），公务接待费支出1.68万元。

2016年市委宣传部讲师团预算（补充公开）表格附件