2017年度韶关市 讲师团 部门预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、政府采购计划

五、“三公”经费预算说明

六、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017 年预算组成单位共1个。

（二）人员构成情况

    讲师团有事业编制8人（含1名工勤），在职7人（含1名工勤），离退休7人。

（三）预算年度的主要工作任务

紧扣中心，不断提升市委中心组学习服务水平；拓展阵地，推动形势任务宣传教育有新实效；加强指导，推动基层理论学习宣传上新台阶。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

  讲师团的主管部门为市委宣传部，一级核算单位。

二、收入预算说明

2017 年收入预算188.2万元，其中：一般公共预算拨款188.2万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算188.2万元，其中：一般公共预算拨款安排支出188.2万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算188.2万元，占预算拨款支出的100%，增2.69万元，增1.4%。其中：工资福利支出67.7万元；商品和服务支出26.6万元；对个人和家庭的补助83.1，其他资本性支出0.6万元。其中，机关运行经费为了保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、及办公水电费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，减少100%。

   四、政府采购计划

   2017年本部门政府采购计划支出0.7万元，其中：政府采购货物类支出0.7万元。主要为购置办公笔记本电脑。

五、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为5.4万元，与上年决算数相比持平或减少4.9%。按资金来源分，财政拨款5.4万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出3.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.8万元），公务接待费支出1.6万元。“三公”经费减少的主要原因是，减少了公务接待次数，节省了公务接待开支。

六、专业名词解释

　　1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

　　4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

　　5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年讲师团部门预算公开表格

中共韶关市宣传部讲师团

2017年1月20日