2018年度韶关市接待服务中心预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2018年韶关市接待服务中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个，是韶关市接待服中心

主要职能是负责韶州宾馆的管理和接待服务工作

（二）人员构成情况

　　　韶关市接待服务中心是正科级事业单位，核定事业编制10名，配主任1名，副主任2名。现实际在职人员共7名，其中：主任1名。无退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务有：1、制定有关接待服务的各项规章制度、管理办法并组织实施；2、负责韶州宾馆和接待服务工作；3、负责组织协调、指导政务接待基地的接服务工作；4、协助市接待办公室做好宾客在韶期间的接待服务工作；5、承办上级有关韶门交办的其他事项。

二、收入预算说明

2018年收入预算98.42万元，其中：一般公共预算拨款98.42万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增13.9万元，增幅16%，原因是正常调资。

三、支出预算说明

2018年支出预算98.42元，其中：一般公共预算拨款安排支出98.42万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算98.42万元，占预算拨款支出的98.42万元，比上年增13.9万元，增加16%，原因是正常调资。其中：工资福利支出73.68万元，商品和服务支出6.85万元，对个人和家庭补助支出14.24万元，其他支出3.65万元。

    （二）项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.1万元，与上年数相比增加2.1万元。主要原因是公车运行维护费增加。按资金来源分，财政拨款2.1万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.1万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.1万元），公务接待费支出0万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算10.5万元，包括办公2万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费1.6万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他费用4.8万元。

（二）政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成韶州宾馆和接待服务，组织协调、指导政务接待基地的接服务，协助市接待办公室做好宾客在韶期间的接待服务，承办上级有关韶门交办的其他事项等4项工作。没有实施项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况2台打印机、2台台式电脑、1台笔记本电脑、文件柜，去年购买了2台打印机、2台台式电脑、1台笔记本电脑。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0，支出0。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年韶关市接待服务中心预算公开表格(1).xls