2017年度韶关市接待办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2017年韶关市接待办公室部门预算

基本情况说明

（一）、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年我单位预算组成单位共1个，即韶关市接待办公室。根据部门职能，下设四个正科级科室：接待一科，接待二科，人事科，以及财务科。主要职能是负责接待来韶公务上级领导，以及全国（含港澳台）和外商来韶投资财团、学者和知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导；承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作；承办市委、市政府交办的其它相关事项。

（二）人员构成情况

市接待办有事业编制数23名，非统发工勤编2名，其中，实有人数20人，退休人员14人，非统发工勤人2人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017年主要工作任务是：一是加强与四大办联动，及时沟通信息，做好接待服务工作。二是不断优化服务质量，努力将接待转化为生产力，为我市的中心工作服务。

二、收入预算说明

2017年收入预算1862.18万元，增加了534.07万元，增长40.21%，原因增人增资、工资调整及项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款1862.18万元，增加了534.07万元，增长40.21%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1862.18万元，增加了534.07万元，增长40.21%，原因增人增资、工资调整及项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1862.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

（一）支出预算按用途划分：

    （1）基本支出预算477.41万元，占预算拨款支出的25.64％，增加了81.37万元，增加了20.54％。其中：工资福利支出270.71万元,商品和服务支出78.44万元，对个人和家庭的补助支出128.25万元。

（2）项目支出预算1384.77万元，占预算拨款支出的74.36％，增加了452.7万元，增加52.22%。其中：001专项经费1384.77万元，项目实施内容为日常接待以及接待运维成本支出。 

（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：

    （1）基本支出预算477.41万元，占预算拨款支出的25.64％，增加了81.37万元，增加了20.54％。其中：工资福利支出270.71万元,商品和服务支出78.44万元，对个人和家庭的补助支出128.25万元。

（2）项目支出预算1384.77万元，占预算拨款支出的74.36％，增加了452.7万元，增加52.22%。其中：001专项经费1384.77万元，项目实施内容为日常接待以及接待运维成本支出。 

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为510.63万元，与上年决算数相比减少11.55％。按资金来源分，财政拨款510.63万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1.10万元，公务用车购置及运行维护支出9.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.00万元），公务接待费支出500.53万元。
接待办部门预算公开表格(1).xls