2015年度韶关市接待办公室决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

韶关市接待办公室，是市委市政府正处级直属参公事业单位，下设4个科室,分别是人秘科、接待一科、接待二科、财务科。主要负责韶关市政府政务接待工作。人员编制23人，后勤服务人员2名。现实有在编人员21人，后勤服务人员2人。负责接待来韶的中央、省领导同志和省内各市委、市政府系统副厅级以上负责同志、全国级港澳台知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、收入决算说明

2015年年收入决算1375.88万元，其中：财政拨款收入1375.88万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算1375.88万元，其中：财政拨款支出1375.88万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出394.48万元，占28.67%，其中：工资福利支出197.64万元，商品和服务支出63.04万元，其他资本性支出等支出12.19万元；项目支出981.40万元，占71.33%。

（一）2014年财政拨款安排的基本支出共394.48万元，具体情况如下：

1、一般公共服务中其他一般公共服务支出（款）决算支出315.56万元，比上年决算减少22.86万元。主要是人员工资的变动，以及有2人退休。主要支出有工资福利支出和商品服务支出。

2、社会保障和就业支出万元55.01万元，比上年决算减少17.61万元，主要原因是：退休人员增加以及退休人员的工资调整增加。主要支出项目有退休费。

3、住房保障支出中住房公积金20.32万元，主要用于支付单位在职人员缴纳住房公积金。

4、其他支出3.59万元。

    （二） 2015年财政拨款安排的项目支出共 981.40万元，具体情况如下：

一般公共服务类其他一般公共服务决算支出981.40万元，比上年决算减少156.76万元，减少13.77%。主要支出项目有专项工作经费，以及韶州人员经费，维修保养经费，韶州健身房等设施设备维修，修缮工程项目以及项目质报金等。

2015年财政拨款安排的项目支出共 981.40 万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出981.40万元，比上年决算减少156.76万元，主要原因是：专项工作经费减少以及项目调整。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共577.34万元，与上年决算数减少19.07%,增减的原因是公务接待费减少，以及因公出国和公务用车运行费都有所减少，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.76万元，全年使用财政拨款安排出韩国1人次，支出0.76万元。

    2.公务用车购置及运行费支出 12.06 万元，主要包括：（1）更新购置0辆，购置支出0万元，（2）公务车保有量5辆，全年运行费支出12.06万元。

    3.公务接待费支出564.52万元。主要用于接待来韶的中央、省领导同志和省内各市委、市政府系统副厅级以上负责同志、全国级港澳台知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导，承办市委、市政府交办的其他政务接待事项。
2015年韶关市接待办公室决算公开.xls