2016年度韶关市接待办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2016年韶关市接待办公室部门预算

基本情况说明

（一）、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年我单位预算组成单位共1个，即韶关市接待办公室。根据部门职能，下设四个正科级科室：接待一科，接待二科，人事科，以及财务科。市接待办有事业编制数23名，非统发工勤编2名，其中，实有人数19人，非统发工勤人员2人。主要职能和工作任务是负责接待来韶公务上级领导，以及全国（含港澳台）和外商来韶投资财团、学者和知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导；承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作；承办市委、市政府交办的其它相关事项。

二、收入预算说明

2016 年收入预算1328.11万元，其中：一般公共预算拨款1328.11万元，其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1328.11万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1328.11万元，其他收入拨款安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算396.04万元，占预算拨款支出的29.81％。其中：工资福利支出228.13万元,商品和服务支出44.47万元，对个人和家庭的补助支出120.14万元，其他资本性支出3.3万元。

    （二）项目支出预算932.07万元，占预算拨款支出的70.18％，与上年预算相比减少5.08%。其中：001专项工作经费594万元，比上年减少100万元；002日常维护经费25.39万元，比上年增加5.39万元，增加的金额为2016年需要支付以前项目的质保金；003韶州宾馆人员经费290.40万元，比上年增加了25.20万元，用于支付宾馆人员工资及社保；004项目工作经费为2.28万元，为国有资产租金返还；005招聘人员经费20万元，用于支付招聘人员工资社保。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为603.00万元，与上年决算数相比减少14.91％。主要原因是严格按照八项规定，控制支出。按资金来源分，财政拨款603.00万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1.00万元，公务用车购置及运行维护支出8.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.00万元），公务接待费支出594.00万元。
2016部门预算公开表格(4).xls