2015年度韶关市接待办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

（一）、部门基本情况

2015年我单位预算组成单位共一个，即韶关市接待办公室。根据部门职能，下设四个正科级科室：接待一科，接待二科，人事科，以及财务科。市接待办有事业编制数23名，非统发工勤编2名，其中，实有人数22人，非统发工勤人员2人。主要职能是负责接待来韶关的中央、省领导同志和省内各市委、市政府系统厅（司）级以上负责同志，全国（含港澳台）和外商来韶投资财团、学者和知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导；承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作；协助市委、市政府组织党政赴外学习考察团活动的沟通协调工作；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、收入预算说明

    2015年收入预算1363.26万元，比上年增加91.88万元，其中：公共预算拨款1360.51 万元，比上年增加89.13万元；专户管理的非税资金收入2.75万元，比上年增加2.75万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1363.26万元，比上年增加91.88万元，增长7.22%，主要原因是增资导致基本支出增加。其中：公共预算拨款1360.51万元，其他资金2.75万元。

2015年支出预算按用途划分，基本支出预算381.31万元，占27.97%，比上年增加64.19万元，增长20.24%。其中：工资福利支出253.00万元，对个人和家庭的补助63.03万元，商品和服务支出65.28万元；项目支出预算981.95万元，占72.02%。其中001项目专项工作经费694万元,比上年预算减少4万元；002项目韶州宾馆人员经费265.2万元，比上年预算增加30万元，主要是人员工资的调整；003项目韶州宾馆日常维护经费20万元，没有增减；004项目其他经费补贴2.75万元，主要是国有资产租金返还。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为704万元。对比上年预算减少6万元，原因是严格贯彻落实省，市厉行节约，反对浪费，以及八项规定的精神，减少“三公”经费支出。按资金来源分，财政拨款704万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），根据上年数据预计公务接待费支出694万元，比上年预算减少4万元。

2015年部门预算表格.xls