发布机构: 市慢性病防治院(皮肤病医院)  公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-12-05  发 布 日 期:  2017-12-05 
韶关市慢性病防治院2017年部门预算公开目录及情况说明

  2017   年度韶关市慢性病防治院 

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分  2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017 年韶关市慢性病防治院预算组成科室共22 个,分别是:办公室、人事科、医务科、财务科、护理部、总务科、宣传教育科、门诊部、住院部、性病科、结防门诊部、内科、外科、妇科、中医科、病理科、检验科、药械科、医疗美容科、医技科、慢性传染病预防控制科、韶西住院部(麻风病院)。主要承担皮肤性病、麻风病防治,监测康复教学科研任务。

(二)人员构成情况

韶关市慢性病防治院编制数95名。其中在编在岗位人员81人,离退休人员65人。除在编在岗3人经费由财政全额拨款外,其他人员经费均由财政差额拨款。

(三)预算年度的主要工作任务

韶关市慢性病防治院预算年度承担韶关市全市麻风病、性病、结核病等传染病的疫情监测、防治指导、科研、培训、宣传教育工作;承担皮肤病、内科、外科、妇科疾病防治、科研、诊疗工作;承担艾滋病干预治疗工作指导市辖三区七县(市)慢性病防治机构和其他医疗机构麻风病、性病、结核病防治工作开展;协助卫生行政部门对慢病机构进行督导、绩效考核、评价;负责建立慢性传染病人信息数据库,指导建立慢性传染病健康档案组织推广成熟的慢性传染病防控措施;承担部分医学院校医学专业临床阶段教学任务。

二、收入预算说明

2017年收入预算1038.52万元,其中:一般公共预算拨款275.48万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1038.52万元,其中:一般公共预算拨款安排支出275.48 万元。

(一)支出预算按用途划分:

     1、基本支出预算1038.52万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出499.15万元 。

  2、项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0%。

(二)一般公共预算拨款支出按用途划分:

  1、基本支出预算275.48万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出65.13万元 。

   2、项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0%。

 四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为32万元,与上年数相比持平。按资金来源分,财政拨款0万元,其他资金32万元;按具体项目分,公务用车运行维护支出12万元,公务接待费20万元。

   第二部分  2017年部门预算表

见附件2

附件2:韶关市慢性病防治院2017年部门预算公开表格-副本.xls