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2018
年度韶关市翁源县编办预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，翁源县机构编制委员会办公室，主要职能是：起草机构编制管理规范性文件，拟订机构编制有关管理规定；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制；负责拟订本县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全县行政审批制度改革与编制部门权责清单工作；管理县直机关和镇机关的职责配置、机构设置、人员编制；监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案；组织全县政务和公益专用中文域名注册工作和党政机关、事业单位网站标识挂标审核工作；承担党政机关、群团统一社会信用代码证书发放、管理工作。内设机构有综合股、机构编制股、行政审批制度改革办公室和1个下设机构事业单位登记管理局。
（二）人员构成情况。县编办共有行政编制8名，行政执法编制2名。目前，实有在编在职8人。
（三）预算年度的主要工作任务
继续深入推进行政审批制度改革,进一步完善政府部门权责清单制度,按省、市部署做好重点领域改革工作,全面做好控编减编工作,完善机构编制实名制管理，加强机构编制监督检查，做好事业单位法人登记管理、国家政务和公益机构域名注册管理中心网上域名注册和年度维护、机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人公示信息抽查工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算99.58万元，比上年76.15万元增加23.43万元，增幅31%，主要原因是本年度新增2人，工资福利和办公经费均有所增长。其中：一般公共预算拨款99.58万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算99.58万元，比上年76.15万元增加24.43万元，增幅31%，主要原因是本年度新增2人，工资福利和办公经费均有所增长。。其中：一般公共预算拨款安排支出99.58万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算87.78万元，占预算拨款支出的88%，比上年64.35增加23.43万元，增幅36%，原因是本年度新增2人，工资福利和办公经费均有所增长。其中：工资福利支出60.45万元；商品和服务支出20.90万元；对个人和家庭的补助6.43万元 。
（二）
项目支出预算11.8万元，占预算拨款支出的12%，与上年预算相比持平。其中：001项目编办业务经费5万元，与上年数相比持平。（用于进一步加快深化行政审批制度改革、编制权责清单及实名制管理系统维护)；002项目单位网名管理经费6.8万元，与上年数相比持平。（用于由我办每年向国家政务和公益机构域名注册管理中心统一支付全县机关事业单位网上名称注册和年度维护费用，并开展相关培训、技术保障等工作费用）。
四、机关运行经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为20.9万元，与上年数相比增加8.2万元，增长6.5%，原因一是本年度新增2人，二是人均机关运行经费预算标准增加。其中办公17.1万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0.5万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用0.8万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.3万元，与上年数持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护支出2.5万元与上年数持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费支出0.8万元，与上年数持平。
六、政府采购情况。
2018
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数持平，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年12月31日部门决算国有资产总额为34.32万元，部门占有固定资产34.32万元，其中通用设备31.69万元，家具、用具、装具及动植物2.63万元。本年度新增办公电脑2台价值0.91万元，新增办公家具一批价值0.23万元。
八、预算绩效情况。
2018
年，主要工作目标有：继续深入推进行政审批制度改革,进一步完善政府部门权责清单制度,按省、市部署做好重点领域改革工作,全面做好控编减编工作,完善机构编制实名制管理，加强机构编制监督检查，做好事业单位法人登记管理、国家政务和公益机构域名注册管理中心网上域名注册和年度维护、机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人公示信息抽查工作等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
本办无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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