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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-03-30  发 布 日 期:  2018-03-30 
2015年韶关市体育局决算补充公开
      
 
第一部分 韶关市体育局 概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市体育局 2015 年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分   韶关市体育局 2015 年部门决算情况说明
 
第四部分  名词解释
 
 
 
   第一部分    体育局 概况
(一) 部门机构设置
    按照部门决算编报要求, 2015年决算 组成单位 1 个,内设机构 5个,分别是 办公室、群众体育科、竞技体育科、体育经济科、人事科。
)部门主要 职责
  韶关市体育局是主管体育工作的职能部门。 主要职 责: 贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规,指导我市群众体育和青少年体育工作,承办韶关市人民政府和广东省体育局交办的其他事宜。
第二部分    韶关市体育局 2015 年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分   韶关市体育局 2015 年部门决算
         情况说明
 
一、 2015 年度收入支出决算总体情况说明
    (一)年度收入总体情况
韶关市体育局 2015 年度总收入 1211.46 万元,其中本年收入 1211.46 万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入 1061.63 万元,比 年决算数减少 110.63 万元,下降 9.44 %。主要原因 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制 各项 经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。二是项目经费结余结转。
2.上级补助收入 0 万元,比 年决算数增加 0 万元, 未增长,原因 无此项收入,无变化。
3.事业收入 0 万元,比 年决算数增加 0 万元, 未增长,原因 因无此项收入,无变化。
4.经营收入 0 万元,比 年决算数增加 0 万元, 未增长,原因 因无此项收入,无变化。
5.其他收入 149.82 万元,比 年决算数增加 32.11万元,增长27.28 %。主要原因: 因业务需要,省体育局增加了经费拨款。
 
(二)年度支出总体情况
韶关市体育局 2015 年度总支出 1126.88 万元,其中本年支出 1126.88 万元。具体情况如下:
1、 一般公共服务支出 3.06万元,比上年决算 增加 1.18万元,增长62.77%,主要原因是增加工资。主要支出项目是对个人和家庭的补助。
2、文化体育与传媒支出数为453.26万元,比上年决算减少了100.95万元,下降18.22%;主要原因是今年更加注重资金的使用效率,提倡节俭节约,尽量以最少的钱把事情办好。
3、社会保障和就业支出188.01万元,比上年决算减少12.44万元,下降6.21%;主要原因是有2 名退休人员去世。主要支出项目用于退休职工工资福利、补贴,去世职工的抚恤金、丧葬费等。
4、住房保障支出15.40万元,比上年决算 增加 15.40,增长100%;主要原因是今年新增。主要支出项目是职工住房公积金。
5、其他支出467.16万元,比上年决算 减少 96.54万元,下降17.13%;主要原因是今年更加注重资金的使用效率,提倡节俭节约,尽量以最少的钱把事情办好。
2015 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2015 年度财政拨款收入说明
韶关市体育局 2015 年度财政拨款收入合计 1061.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 633.62 万元,比 年初预算数减少 35.62 万元,下降 5.32  % ,主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制 各项 经费开支,全年实际支出比预算有所节约 政府性基金预算财政拨款收入 428.01 万元,比 年初预算 数减少 286.53 万元, 下降 40.10  %; 主要原因是项目经费结余。
(二) 2015 年度财政拨款支出说明
韶关市体育局 2015 年度财政拨款支出合计 1061.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 633.62 万元,比 年初预算数减少 35.62 万元,下降 5.32  %; 主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制 各项 经费开支,全年实际支出比预算有所节约 政府性基金预算财政拨款收入 428.01 万元,比 年初预算 数减少 286.53 万元, 下降 40.10  %; 主要原因是项目经费结余。
分功能科目看, 一般公共服务支出的其他一般公共服务支出 3.06万元,主要用于支付对个人和家庭的补助。文化体育与传媒支出中的体育支出388.01万元,主要 用于支出行政运行的工资福利、商品和服务支出等经费,以及体育竞赛,体育训练、群众体育的各个项目经费支出。 社会保障和就业支出的行政事业离退休支出188.01万元,主要支出项目用于退休职工工资福利、补贴、去世职工的抚恤金、丧葬费等。住房保障支出的住房改革支出15.40万元,主要用于职工住房公积金。其他支出39.15万元,主要用于是其他对个人和家庭的补助支出。
2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市体育局 2015 年度 三公”经费财政拨款支出决算为 7.79 万元,完成预算 15 万元的 51.93 %。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.5 万元,完成预算 6 万元的 108.33 %;公务接待费支出决算为 1.29 万元,完成预算 9 万元的 14.33 %。 2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约
年相比, 2015 年度 三公”经费财政拨款支出决算数比 年减少 18 万元,下降 69.79  %。其中: 因公出国(境)费支出 无变化,均为 0万元 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元, 下降 0.15  %; 公务接待费支出决算减少 17.99 万元, 下降 93.31  %。 因公出国(境)费 持平 主要原因是 未发生因公出国(境)费用; 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制公务用车购置及运行维护费 ;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 严格控制公务接待费
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元,占 83.44 %;公务接待费支出 1.29 万元,占 16.56 %。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本部门 出国团组 0 个、累计 0 人次 ;无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2015 公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 6.5 万元 2015 本部门 公务用车保有量为 3 辆, 主要用于公务用车的油费、维修、过路费和保险等费用
3.公务接待费支出 1.29 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2015 年, 本部门 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 18 次,接待人数共 220 人。主要包括 广东省各地市体育局相关人员
、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015 年本部门机关运行经费支出 60.4 万元 年增加 4.85 万元,增长 8.73 %。主要原因是 今年购置了一批办公设备。
(二)政府采购支出情况说明
2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况
截至 xx 12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 0 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是 公务运行用车。 单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
     1 .绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目 4 个,共涉及资金 835 万元,自评覆盖率达到 100 %。
组织对 业余训练经费 ”等 4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 835 万元。从评价情况来看, 4个 项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2 .部门决算中项目绩效自评 :无。
3 .重点项目绩效评价报告 :无。
4 .其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 :无。
 
第四部分  名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出: 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年决算公开(补充公开)(1).xls

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