2017年度韶关市商务局（口岸局）预算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个，为韶关市商务局,内设机构13个：1.办公室、2.综合科、3.外资管理科、4.市场建设与管理科、5.贸易发展科、6.服务贸易与商贸服务业科（商务交流科）、7.机电与科技产业科（市机电产品进出口办公室）、8.电子商务科、9.物流产业发展科、10.口岸管理科、11.公平贸易科（政策法规科）、12.人事科（监察室）、13.市投资促进局。主要职能：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；拟订全市商务和口岸发展规划并组织实施；拟订全市市场体系建设、内外贸易发展、外商投资、招商引资、开发区建设发展、进出口公平贸易等政策、措施、计划并组织实施；优化商贸流通产业布局和结构、促进商贸流通体制改革、加快贸易增长方式转变；监测分析商务运行态势、进行商务预测预警和信息引导；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作；协调和指导全市招商引资、投资促进、对外投资工作，承担重大项目对外招商和跟踪服务；促进区域经贸合作；负责有关开发区建设发展的政策引导和协调工作；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作，参与协调口岸安全管理。
（二）人员构成情况
机关行政编制50人，后勤服务人员5人，实有在职在编公务员43人，后勤财政统发1人；离退休人员65人，其中离休人员3人，退休人员62人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、牵头完成2017年度重要经济社会发展指标工作。全市社消零增长总额增长10%以上，全市实际利用外资5060万美元，与去年持平，全市货物进出口增长3%；
2、推进重点项目工作。继续推进城区农贸市场升级改造工作，推动粤北国际物流中心建设和口岸整合工作，启动韶关口岸陆路检查场的搬迁前期工作，推动韶关港建设；
3、推进主要业务工作。开展以珠三角地区为重点的招商推介活动，制定2017年精准招商工作方案，拜访重点企业，开展中介招商，与中介机构签订合作协议，在珠三角等地设立招商引资联络处，与当地有关机构开展联合招商工作，实现驻点招商；力促新增限上商贸企业20家，批发零售业增加值增长7%以上，加快我市肉菜追溯体系建设，营造安全放心的消费环境，确保群众消费安全；推进电子商务在社区、跨境等领域的应用，加快推进电商产业园建设，新建1个县级电商产业园区；做好进口商品交易中心的平台建设工作，力争培育1-2个初具规模的进口商品交易平台；扶持我市保税物流业的发展，做好清关服务中心的服务工作；参照东莞等地对保税物流的扶持政策，研究我市对跨境电商和保税物流业的扶持政策；根据省级平台推广“单一窗口”应用项目的进度，结合我市实际，逐步推进我市应用项目建设；抓好党建和党风廉政建设，落实党建和党风廉政建设责任制，学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党内规章制度，深入学习宣传十八届六中全会精神；落实行政审批制度改革，进一步完善局权责清单；抓好对南雄市江头镇武岭村的精准扶贫工作，督促和指导坪石镇及乐昌市驻坪石镇工作组做好新时期精准扶贫脱贫攻坚工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算2247.17万元，比上年预算1744.48万元增长502.69万元，增幅28.82%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出预算增加和增加了新项目项目预算增加。其中：一般公共预算拨款1744.48万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2247.17万元，比上年支出预算增长502.69万元，增幅28.82%，主要原因是项目收入预算的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出2247.17万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一） 基本支出预算1309.97万元，占预算拨款支出的
58.29%，比上年基本支出预算增135.91万元，增幅11.58%，原因是对个人和家庭的补助支出比上年预算增加163.77万元，增幅较大。其中：工资福利支出462.64万元；商品和服务支出181.33万元；对个人和家庭的补助支出658万元；其他资本性支出8万元。
（二）项目支出预算937.2万元，占预算拨款支出的41.71%，与上年预算相比，增长64.30%，主要原因是增加了新项目。其中：001 2017促进小微企业投保出口信用保险专项资金项目30万元，与上年持平，根据省政府要求，对我市小微外贸企业投保短期出口信用保险给予支持；002 2017扶持外贸发展专项资金项目124万元，主要是促进外贸稳增长调结构，与上年持平；003 2017韶关口岸查验单位聘请协管员经费项目180.6万元，用于韶关海关、韶关出入境检验检疫局聘请协管员，增加了聘请协管员人员数，经费较去年增加；004 2017韶关口岸地方补贴项目177.6万元，用于省属口岸查验单位的地方补贴；005 2017市招商办项目经费30万元，与上年持平；006 2017招商引资工作经费105万元，用于招商引资，与上年持平；007 海关专项经费50万元，给韶关海关的经费补助，用于支持我市跨境电商和新港码头复通工作，新增项目；008 韶关市促进电子商务发展扶持资金85万元，用于扶持我市电子商务发展，新增项目；009市区农贸市场升级改造和社区服务建设工程一期项目政府购买服务融资项目155万元，用于委托中介机构对市区农贸市场进行升级改造和社区服务建设，新增项目。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为181.33万元，比上年增加46.28万元，增加34.27%，原因是基本支出预算机关运行经费人均定额增加和增加了其他交通费支出。其中办公费15万元、印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费30万元、会议费2万元、福利费1.07万元、水电费7万元、物业管理费3万元、其他交通费28.26万元、公务接待费17万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出40万元、维修（护）费2万元、劳务费5万元、工会经费10万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为101万元，与上年预算数相比增加9万元，增加9.78%，原因是2017年为对接国家“一带一路”倡议，加快“走出去”步伐，拟在沿线国家设立商务代表处，引导企业参与国际产能合作，积极开拓国际市场，增加因公出国（境）经费。按具体项目分，因公出国（境）支出35万元，与上年数相比增加9.5万元，增加37.25%，原因是2017年为对接国家“一带一路”倡议，加快“走出去”步伐，拟在沿线国家设立商务代表处，引导企业参与国际产能合作，积极开拓国际市场，增加因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），与上年保持不变；公务接待费支出54万元，与上年数相比减少0.5万元，减少0.91%，原因是压缩公务接待费支出。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算8万元，与上年数相比减6.5万元，减44.83%，其中：货物类采购8万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2016年12月31日，我局现有资产2224.65万元，其中：土地和房屋建筑物2044.35万元、通用设备172.20万元、专用设备0.93万元、家具、用具等资产7.17万元。2016年当年资产变化情况如下：当年通用设备类固定资产增加3.83万元，其中省厅无偿调入电脑打印机等设备0.99万元、新购平板电脑、台式电脑、打印机等2.83万元； 家具、用具类固定资产增加0.20万元，其中新购文件柜0.20万元。当年减少土地和房屋建筑物123.78万元，其中根据韶府复[2016]34号文要求，将韶关海关技术业务大楼无偿调拨给韶关海关减少123.78万元；减少通用类固定资产82.15万元，其中公车拍卖处置减少82.15万元。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成2017年度重要经济社会发展指标工作；继续推进城区农贸市场升级改造工作，推动粤北国际物流中心建设和口岸整合工作，启动韶关口岸陆路检查场的搬迁前期工作，推动韶关港建设；开展以珠三角地区为重点的招商推介活动，制定2017年精准招商工作方案，拜访重点企业，开展中介招商，与中介机构签订合作协议，在珠三角等地设立招商引资联络处，与当地有关机构开展联合招商工作；力促新增限上商贸企业20家，批发零售业增加值增长7%以上，加快我市肉菜追溯体系建设，营造安全放心的消费环境，确保群众消费安全；推进电子商务在社区、跨境等领域的应用，加快推进电商产业园建设，新建1个县级电商产业园区；做好进口商品交易中心的平台建设工作，力争培育1-2个初具规模的进口商品交易平台；扶持我市保税物流业的发展，做好清关服务中心的服务工作；参照东莞等地对保税物流的扶持政策，研究我市对跨境电商和保税物流业的扶持政策；根据省级平台推广“单一窗口”应用项目的进度，结合我市实际，逐步推进我市应用项目建设。共实施9个项目，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。本单位没有国有资本经营业务发生。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.机关运行经费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
