附件1
2018年度韶关市华南先进装备产业园管委会
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）华南先进装备园管理委员会下设党政办公室、招商和经济发展局、国土规划和住建局、社会事务局、综合服务局等5个职能机构，设财政局、土地储备中心等2个直属机构。2018年预算组成单位1个，是华南先进装备园管理委员会，主要职能是根据园区总体规划，编制园区详细规划和经济、社会发展计划；经批准后组织实施制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作；管理园区进出口贸易和对外经济技术合；作依法办理园区的涉外事务；承担镇政府授权管理和交办的其它工作。
（二）人员构成情况。
华南先进装备园管理委员会人员共60人。其中：正、副主任5人、部门正副职9人、行政审批窗口10人，抽调人员14人、招聘人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.加快理顺园区审批服务和管理运营机制。
2.进一步加强招商引资力度，全年引进不少于10个亿元以上项目，招商项目投资总额达40亿元。
3.推进华南先进装备产业园项目建设落地。
4.完成华南先进装备产业园道路建设及表面处理中心项目建设。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1904万元，其中：一般公共预算拨款904万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1000万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1866.5万元，其中：一般公共预算拨款安排支出866.5万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1000万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算469万元，占预算拨款支出的25%。其中：工资福利支出145.2万元，商品和服务支出254万元，对个人和家庭的补助96.8万元。
（二）项目支出预算810.5万元，占预算拨款支出的75%。其中：专项业务支出810.5万元（主要用于：办公用品及设备购置185万元，园区宣传费用40万元，物业及设备维修维护费用75，购买社会服务费用111万元，招商引资费228万元，社会综合治理与社会事务协调费用40万元，协税护税及财政管理工作经费30万元，国土资源事务管理费用8.5万元，综合审批事务管理费用93万元）；
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为99万元按资金来源分，财政拨款99万元；其他资金0万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出44万元（其中公务用车购置36万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出55万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算218万元，包括办公费20万元、印刷费20万元、差旅费20万元、会议费5万元、福利费2万元、日常维修费5万元、一般设备购置费60万元、办公用房水费5万元、电费15万元、办公用房物业管理费30万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用28万元。
（二）政府采购预算185万元，包括日常办公设备60万元，空调机15万元，大型办公设备40万元，园区视频监控设备系统20万元，家具用具20万元，视频会议系统设备20万元，消防设备10万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成加快理顺园区审批服务和管理运营机制、华南先进装备产业园招商引资、华南先进装备产业园项目建设落地、华南先进装备产业园道路建设、华南先进装备产业园表面处理中心项目建设等5项工作，实施11个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-1
部门收支总表
单位名称：
单位:元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
项 目
2018年预算
一、公共财政预算拨款
9,040,000.00
一、基本支出
4,960,000.00
经费拨款
9,040,000.00
工资福利支出
1,452,000.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
商品和服务支出
2,540,000.00
二、财政专户管理的非税资金
对个人和家庭的补助
968,000.00
行政事业性收费收入
对企事业单位的补贴
教育收费收入
转移性支出
罚没收入
债务利息支出
专项收入
基本建设支出
国有资本经营收入
其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入
其他支出
经营服务性收费收入
其他收入
二、项目支出
8,105,000.00
三、事业收入（不含预算外资金）
基本建设支出
四、事业单位经营收入
大型修缮支出
五、其他收入
大型购置支出
大型会议支出
专项业务支出
8,105,000.00
其他支出
三、事业单位经营支出
本 年 收 入 合 计
本 年 支 出 合 计
13,065,000.00
六、上级补助收入
10,000,000.00
四、其他支出
5,600,000.00
七、附属单位上缴收入
五、对附属单位补助支出
八、政府性基金收入(资金、附加）
六、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十、上年结转
七、结转下年
375000
收 入 总 计
19,040,000.00
支 出 总 计
19,040,000.00
附件2-2
部门收入总表
单位名称：
单位：元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
19,040,000.00
9,040,000.00
10,000,000.00
附件2-3
部门支出总表
单位名称：
单位：元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
其他支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
18,665,000.00
4,960,000.00
8,105,000.00
5600000
附件2-4
部门基本支出表
单位名称：
单位:元
经济科目名称 （到款级）
合计
资 金 来 源
小计
公共财政预算资金
财政专户管理的非税资金
其他资金
经费拨款
纳入预算管理的非税资金
合计
工资福利支出
1,452,000.00
1,452,000.00
1,452,000.00
商品和服务支出
2,540,000.00
2,540,000.00
2,540,000.00
对个人和家庭的补助
968,000.00
968,000.00
968,000.00
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
附件2-5
部门项目支出表
单位名称：
单位:元
项目名称
合计
资 金 来 源
绩效目标 （简略表述项目 实施的内容及 目的）
小计
公共财政预算资金
财政专户管理的非税资金
其他 资金
经费拨款
纳入预算管理的非税资金
合计
8,105,000.00
8,105,000.00
8,105,000.00
办公用品及设备购置
1,850,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00
园区宣传费用
400,000.00
400,000.00
400,000.00
物业及设备维修维护费用
750,000.00
750,000.00
750,000.00
购买社会服务费用
1,110,000.00
1,110,000.00
1,110,000.00
社会综合治理与社会事务协调费用
400,000.00
400,000.00
400,000.00
协税护税及财政管理工作经费
300,000.00
300,000.00
300,000.00
国土资源事务管理费用
85,000.00
85,000.00
85,000.00
综合审批事务管理费用
930,000.00
930,000.00
930,000.00
招商引资经费
2,280,000.00
2,280,000.00
2,280,000.00
附件2-6
财政拨款收支总表
单位名称：
单位：元
收 入
支 出
项 目
行次
预算数
项目（按功能分类）
行次
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、公共预算财政拨款
1
19,040,000.00
一、一般公共服务支出
31
12,980,000.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
85,000.00
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、国债还本付息支出
51
22
二十二、其他支出
52
5,600,000.00
23
53
本年收入合计
24
19,040,000.00
本年支出合计
54
18,665,000.00
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
375,000.00
一、公共预算财政拨款
27
基本支出结转
57
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
29
59
收入总计
30
19040000
支出总计
60
19040000
附件2-7
一般公共预算支出表
单位名称：
单位：元
项目
科目名称
一般公共预算支出
支出功能分类科目编码
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合 计
13,065,000.00
4,960,000.00
8,105,000.00
201
03
01
人员经费
2,420,000.00
2,420,000.00
201
03
01
车辆经费
440,000.00
440,000.00
201
04
01
公用经费
2,100,000.00
2,100,000.00
201
05
01
办公用品及设备购置
1,850,000.00
1,850,000.00
201
06
99
园区宣传费用
400,000.00
400,000.00
201
07
02
物业及设备维修维护费用
750,000.00
750,000.00
201
08
02
购买社会服务费用
1,110,000.00
1,110,000.00
201
09
99
社会综合治理与社会事务协调费用
400,000.00
400,000.00
201
06
99
协税护税及财政管理工作经费
300,000.00
300,000.00
220
01
04
国土资源事务管理费用
85,000.00
85,000.00
201
03
06
综合审批事务管理费用
930,000.00
930,000.00
201
13
08
招商引资经费
2,280,000.00
2,280,000.00
附件2-8
一般公共预算基本支出表
单位名称：
单位:元
经济科目名称 （到款级）
一般公共预算基本支出
小计
经费拨款
纳入预算管理的非税资金
合 计
4,960,000.00
4,960,000.00
工资福利支出
1,452,000.00
1,452,000.00
商品和服务支出
2,540,000.00
2,540,000.00
对个人和家庭的补助
968,000.00
968,000.00
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
附件2-9
一般公共预算项目支出表
单位名称：
单位:元
经济科目名称 （到款级）
一般公共预算基本支出
小计
经费拨款
纳入预算管理的非税资金
合 计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
附件2-10
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
单位名称：
单位:元
项 目
金 额
机关运行经费
2180000
“三公”经费
990000
其中：一、因公出国（境）支出
0
二、公务用车购置及运行维护支出
440000
（一）公务用车购置支出
360000
(二）公务用车运行维护支出
80000
三、公务接待支出
550000
注：
1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。
2.机关运行费，即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
