2014年韶关国家森林公园管理处决算公开目录和说明

2014年度韶关国家森林公园管理处决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关国家森林公园管理处地处韶关市南郊二公里；是依据韶关市人大通过《关于将市区皇岗山、芙蓉山、莲花山（以下简称“三山”）纳入城市生态公园规划建设和管理议案的决议》和市政府制定的议案《实施方案》，于2006年9月成立的，隶属韶关市林业局。主要承担韶关市“三山”造林绿化美化、日常保护和管理工作。

 2014年决算组成单位1 个，是韶关国家森林公园管理处。

（二）人员构成情况

韶关国家森林公园管理处共有编制13人，全部人员为在职人员。

（三）决算年度的主要工作任务

负责韶关市“三山”造林绿化美化工作，进一步加强“三山”日常保护和管理工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算390万元，其中：一般公共预算拨款313万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）77万元。

三、支出决说明

 2014年支出决算390万元，其中：财政拨款安排支出313 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出77万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决105万元，占财政拨款支出的27%。其中：工资福利支出97万元，对个人和家庭补助支出8万元。

 2014年财政拨款安排的基本支出共105  万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.农林水决算支出105 万元。

（二）项目支出决算285万元，占财政拨款支出的73%。其中：001项目“三山”免门票补助50万元，主要用于“三山”日常管护费用开支，与上年相比持平；002项目植被恢复费28万元，是新增项目；003项目是2013年旅游景点建设30万元，是新增项目；004项目是三山绿化美化19万元，是新增项目；005项目公路硬底化建设30万元，是新增项目；006项目2013年城区出口49万元，是新增项目；007项目2012城区出口4万元，是上年结转项目；008项目生态景观林带建设49万元，是新增项目；009项目是为民办实事8公里步道建设26万元，是新增项目。

2014年财政拨款安排的项目支出共285  万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.城乡社区决算支出30万元，项目是2013年旅游景点建设，属本年新增一次性项目。

2.农林水决算支出255万元，属本年新增一次性项目。主要原因是：用于“三山”道路及景点设施完善及森林植被抚育防护。主要支出项目有植恢复费支出28万元，三山绿化美化支出19万元，免门票补助支出50万元，公路硬底化建设支出30万元，2013年城区出口支出49万元，2012城区出口支出4万元，生态景观林带建设49万元，为民办实事8公里步道建设支出26万元。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共 2.5 万元，与上年决算数相比持平，全为公务用车运行费支出  。