附件：

2023年全市性社会组织抽查审计

存在问题和整改要求

社会组织名称	存在问题	整改要求
韶关市社会组织总会	未按规定召开会员大会；未按规定召开理事会会议；章程规定设立监事会，实际未设立；负责人和理事会人数设置不够规范；未设立秘书长职务；理事兼任监事；章程记载的住所和实际不符；内部制度建设不够完善；未完全执行财务管理制度；财管理不够规范；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全等情况；发票管理欠规范。	按规定召开会员大会、理事会、常务理事会；完成章程修改核准工作；规范设置负责人和理事会人数；按规定设立秘书长职务；规范设置监事；完善内部制度建设并完全执行；规范财务管理；规范会计基础工作；规范发票管理。
韶关市殡葬协会	理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	理事按规定在理事会会议纪要上签名；规范会计基础工作。
韶关市能源协会	理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	理事按规定在理事会会议纪要上签名；规范会计基础工作。
韶关市心理学会	理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况；现金管理欠规范。	理事按规定在理事会会议纪要上签名；规范会计基础工作；规范现金管理。
韶关市化学化工学会	理事会人数设置不规范；理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；章程记载的住所与社会团体法人登记证书上的住所不一致；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	规范设置理事会人数；理事按规定在理事会会议纪要上签名；保持章程和证书记载住所信息一致；规范会计基础工作。
张九龄（韶关）研究会	理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；章程无设立监事会，实际已召开监事会会议；未按规定召开理事会会议和常务理事会会议；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	理事按规定在理事会会议纪要上签名；完成章程修改核准工作；按规定召开理事会会议和常务理事会会议；规范会计基础工作。
韶关市作家协会	理事兼任监事；章程无明确理事会每年召开会议的次数；章程无设常务理事会，实际已召开过常务理事会会议；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	规范设置监事；完成章程修改核准工作；规范会计基础工作。
韶关市跆拳道协会	未设立秘书长职务；章程无设立常务理事会，实际已召开常务理事会会议；未按规定召开理事会会议；监事未按规定在会议纪要上签名；未按《民间非营利组织会计制度》的规定进行会计核算；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况；法人登记证书已过期。	按规定设立秘书长职务；完成章程修改核准工作；按规定召开会理事会会议；监事按规定履行监督职责；执行《民间非营利组织会计制度》进行核算；规范会计基础工作；按期换证。
韶关民声网爱心协会	理事长的职务和章程规定不一致；负责人设置不规范；理事兼任监事；理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况；发票管理欠规范。	完成章程修改核准工作；规范设置负责人；规范设置监事；理事按规定在理事会会议纪要上签名；规范会计基础工作；规范发票管理。
韶关市物流行业协会	未按规定召开理事会会议；秘书长产生方式与章程规定不符；章程规定设立的监事人数和实际不符；会计基础工作欠规范。	按规定召开理事会会议；规范秘书长产生方式；规范设置监事人数；规范会计基础工作。
韶关市汽车零部件行业协会	未按规定进行换届；秘书长的产生方式与章程规定不符；理事会成员为双数；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	按照规定进行换届；完成章程修改核准工作；规范设置理事会人数；规范会计基础工作。
韶关市通信行业协会	章程中未规定监事会议的召开次数；未按规定召开会员大会；理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；监事未按规定在会议纪要上签名；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	完成章程修改核准工作；按规定召开会员大会；理事按规定在理事会会议纪要上签名；监事按规定履行监督职责；规范会计基础工作。
韶关市四川商会	未按规定召开理事会会议；负责人人数设置不够规范；理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；监事未按规定在会议纪要上签名；监事会成员为双数；协会会员名册存在个人会员；协会财务管理制度与协会章程条款所列不一致；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	按规定召开理事会会议；规范设置负责人人数；理事按规定在理事会会议纪要上签名；监事按规定履行监督职责；规范设置监事会人数；不应出现个人会员；更新完善财务管理制度；规范会计基础工作。
韶关市湖北商会	未按规定进行换届报备；理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；协会财务管理制度与协会章程条款所列不一致；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况；发票管理欠规范；现金管理欠规范。	按规定进行换届报备；理事按规定在理事会会议纪要上签名；更新完善财务管理制度；规范会计基础工作；规范发票管理；规范现金管理。
韶关市华实现代农业创新研究院	章程中未规定监事会每年的开会次数；未按规定召开理事会会议；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	完成章程修改核准工作；按规定召开理事会会议；规范会计基础工作。
韶关市北江中等

职业学校	章程未规定其他形式决策机构的职责权限及会议次数等；理事兼任监事；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况；发票管理欠规范。	完成章程修改核准工作；规范设置理事和监事；规范会计基础工作；规范发票管理。
韶关市振华中等

职业学校	章程规定的开办资金和法人登记证书上的开办资金不符；章程中未规定监事会会议次数；监事未按规定在会议纪要上签名；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况；发票管理欠规范。	保持章程规定和法人登记证书信息一致；完成章程修改核准工作；监事按规定履行监督职责；规范会计基础工作；规范发票管理。
韶关市悦动青少年体育俱乐部	理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；内部制度建设不完善；会计基础工作欠规范。	理事按规定在会议纪要上签名；完善内部制度建设；规范会计基础工作。
韶关市丹霞画院	未按规定召开理事会会议；理事会成员为双数；理事兼任监事；理事会会议纪要未见所有出席会议的理事签名；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况。	按规定召开理事会会议；规范设置理事会人数；理事按规定在理事会会议纪要上签名；规范设置监事；规范会计基础工作。
韶关市心悦职业

培训学校	理事会成员为双数；未按规定召开理事会会议；监事未按规定在会议纪要上签名；内部制度制度建设不够完善；会计基础工作欠规范，存在记账凭证附件不齐全的情况；现金管理不规范。	规范设置理事会人数；按照规定召开会议大会；监事按规定履行监督职责；完善内部制度建设；规范会计基础工作；规范现金管理。