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调整韶关市区自来水销售价格方案

（征求意见稿）

鉴于市区自来水改变了供水水源，在提高水质的同时，也大幅增加了供水成本。根据《广东省定价目录（2018年版）》《广东省发展改革委关于印发政府制定价格行为规则实施细则的通知》（粤发改规〔2019〕2号）等有关规定，为规范城镇供水价格，维护供水企业和用户的合法权益，经成本监审,制定韶关市区自来水销售价格调整方案。

一、基本情况

供水企业情况

1、韶关市水务投资集团有限公司（以下简称“市水投集团”）设计日供水能力30万吨，现服务人口约100万人，DN80以上供水管道长度为1143.50公里，供水区域东至大塘路口，西至龙归，南与曲江城区连通，北至犁市镇。现有西河一水厂、西河二水厂、五里亭水厂、帽子峰水厂、十里亭水厂5个水厂。

2、南水供水工程为省“十三五”规划建设的重大民生水利工程和省重点建设项目，于2017年11月开工建设。通过铺设原水管线将南水水库水引至乳源县和韶关城区，以解决输水沿线及韶关城区主水源问题，保障130万群众饮水安全。南水供水工程输水管道全长38公里，设计日供水能力50万吨，取水水源为乳源县南水水库。截止4月初，南水供水工程概算为14.8866亿元。南水水原接入市自来水管网后，市区供水任务主要由扩建后的西河二水厂承担，五里亭水厂作为备用水厂，其他水厂作辅助生产使用。

（二）供水销售情况。根据市水投集团提供的数据，2018-2020年市区用水总户数分别为86,957户、103,270户、121,407户；各类售水量分别为66,135,437立方米、69,661,565立方米、68,400,122立方米，其中：2020年居民生活用水、非居民生活用水、特种用水分别占当年总售水量的66.84%、30.14%、3.02%；依据2020年市水投集团供水量计算，南水供水工程年售水量为8125.33万立方米/年。

二、现行价格管理

韶关市区现行的简化用水分类和居民生活用水阶梯水价是从2016年1月1日起开始实施，现行水价标准是随着国家对水资源费的调整，根据水资源费与自来水价联动机制调整制定。具体的分类水价详见下表：

韶关市区分类水价表

序号	用水类别及用水量	水价

（元/m3）
1	居民生活用水	第一阶梯：30m3/月•户及以下	1.68
第二阶梯：31m3-38m3/月•户	2.52
第三阶梯：39m3/月•户以上	5.04
合表用户	1.93
2	非居民生活用水	2.48
3	特种用水	消防、环卫、绿化用水	1.93
特种经营用水	5.20
注明：韶关市区自来水综合水价含税价为1.99元/m3(内含水资源费0.20元/m3)。
三、成本监审情况

市区自来水定价成本由原水成本（指粤海韶投公司投资建设的南水供水工程）和市区自来水供水成本（指市水投集团）两部分构成。依据《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第8号令）有关规定，市发改局于今年年初委托市价格认证中心，由东莞市信衡会计师事务所参与，对南水供水工程和市水投集团2018-2020年三年的供水运营情况进行了定价成本监审。根据南水供水工程的投资合作方粤海韶投公司与我市签订的协议，首年净资产利润率南水供水工程部分按4%，市水投集团供水部分按4%测算，市区自来水综合水价（含税金及利润，下同）为4.0578元/立方米，比现行的综合水价1.99元/立方米增加了2.0678元/立方米，上涨幅度为103.91%。从次年开始，净资产利润率南水供水工程部分按7.65%，市水投集团供水部分按6%测算，市区自来水综合水价为4.3055元/立方米，比现行的综合水价1.99元/立方米增加了2.3155元/立方米，上涨幅度为116.36%。具体详见附表2-1.2。

四、主要政策依据

依据《中华人民共和国价格法》、《国家计委、建设部关于印发<城市供水价格管理办法>的通知》（计价格〔1998〕1810号）、《国家发展改革委住房城乡建设部关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》（发改价格〔2013〕2676号）、《城市供水定价成本监审办法》（发改价格〔2010〕2613号）、《广东省定价目录（2018年版）》、《广东省发展改革委关于印发政府制定价格行为规则实施细则的通知》（粤发改规〔2019〕2号）等规定。

五、调价的必要性

（一）新增加了原水成本。为解决市区单一水源问题，保障韶关市区及周边农村130万人饮用水安全，使用户用上更加优质的自来水。南水供水工程于2017年11月开工建设，预计今年6月底可通水试运行。截止2021年4月，南水供水工程投资概算为14.8866亿元，由于投资建设成本较大，以致市区自来水原水成本增加了1.9089元/立方米。因此，有必要调整市区自来水销售价格。

（二）在建工程增加了供水成本。为配合南水供水工程，市水投集团投资3.3050亿元对原西河二水厂进行了改建扩建，直接增加了供水成本0.3193元/立方米。市水投集团的其他在建工程，增加了供水成本0.3731元/立方米。

（三）供水成本发生了变化。现行水价从2017年1月起执行至今已有5年时间，期间受物价上涨和人工成本增加等因素的影响，市水投集团的实际供水成本也有所增长。经本次成本监审，市水投集团供水成本为1.7321元/立方米，较上次增长了0.1324元/立方米。

（四）落实调价机制的需要。根据《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第8号令）规定，自来水销售价格成本应三年进行一次监审，并适时进行核调。鉴于市区自来水定价成本上次监审周期至今已第8年，目前实际定价成本已高于现行综合水价，若不及时调整销售价格，不利于企业良性及可持续发展。

六、拟定调价方案

按照政策规定，将消防、环卫、绿化等市政用水合并到非居民生活用水类；水资源费和居民生活用水各阶梯用水量仍维持现行规定不变。调价方案以成本监审结论为依据，按照“政府补贴一点、用户消化一点和企业让利一点”的原则，居民生活用水和非居民生活用水的成本价与拟调价之间的价差部分由政府补贴，特种用水的调价部分由用户自行消化，财政不予补贴。拟调价格以全省21个地市的水价为参照，居民生活用水第一阶梯价格和非居民生活用水价格，按在全省排位第8位和第4位分别拟定二个调价方案（详见下表）。

调整市区自来水销售价格方案

用水类别	现行销

售价格

（元/m3）	成本价	拟调价
方案一	方案二
销售

价格

（元/m3）	调幅 （%）	销售

价格

（元/m3）	调幅（%）	销售

价格

（元/m3）	调幅（%）
居民生活用水	一阶梯	30m3/月•户及以下	1.68	3.58	113.10	1.88	11.90	1.98	17.86
二阶梯	31m3-38m3/月•户	2.52	5.37	113.10	2.82	11.90	2.97	17.86
三阶梯	39m3/月•户以上	5.04	10.74	113.10	5.64	11.90	5.94	17.86
合表用水	1.93	4.21	117.95	2.30	19.33	2.33	20.54
非居民生活用水	2.48	4.48	80.65	2.58	4.03	2.68	8.06
特种用水	5.20	8.00	53.85	7.40	42.31	8.00	53.85
综合水价	1.99	4.31	116.49	2.41	21.10	2.46	23.63
调整后的市区自来水销售价格拟试行二年，二年试行期满后，依据实际运营成本，按程序进行成本监审和组织价格听证，重新调整自来水销售价格。

七、对用户的影响

市区现行收费标准为居民生活用水1.68/平方米、非居民生活用水2.48/平方米，目前在全省21个地市中分别排位第16和11名。调整后的市区自来水价格，在全省各地市排位适当前移，方案一拟按居民和非居民均为第8位进行调整，方案二拟按居民和非居民均为第4位进行调整。调整后的销售价格达不到成本价的部分，由地方财政给予补贴。

方案一分析：居民生活用水第一阶梯1.88元/立方米，比现行标准1.68元/立方米提高0.20元/立方米，按居民用户月均用水量30立方米计算，每月增加居民用水负担6元；非居民用水2.58元/立方米，比现行标准提高0.1元/立方米，按非居民2020年年均用户14,141户的总水量22,466,799立方米计算，每月增加非居民用水负担13.24元。方案一的调整幅度预计不会超过市民的可承受范围，这样不仅体现了用水质价相符的实际及原则，同时又充分考虑了进一步优化营商环境的举措，调整幅度适中。目前在全省各地市排位第8。

方案二分析：居民生活用水第一阶梯1.98元/立方米，比现行标准1.68元/立方米提高0.30元/立方米，按居民用户月均用水量30立方米计算，每月增加居民用水负担9元；非居民用水2.68元/立方米，比现行标准提高0.2元/立方米，按非居民2020年年均用户14,141户的总水量22,466,799立方米计算，每月增加非居民用水负担26.48元。方案二调整标准适当提高，主要考虑以体现优质水源应适当付费的原则，同时可减轻财政负担，但在全省各地市的排位较靠前，调整幅度偏大。目前在全省各地市排位第4。