附件1
2017年度始兴县 政府办 （单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位共1 个，分别是始兴县人民政府办公室，主要职能是（一）
（二）人员构成情况。编制13人，在职11人。
（三）预算年度的主要工作任务。完成县下达的试点任务。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算237.2万元，其中：一般公共预算拨款237.2 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）万元。比上年增9万元，增幅3.94%，原因是工资补贴增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算237.2万元，其中：一般公共预算拨款安排支出237.2 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出**万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算213.5万元，占预算拨款支出的90%，比上年增9万元，增幅4.4%，原因是工资补贴增加。其中：工资福利支出32.3万元
（二）项目支出预算23.7万元，占预算拨款支出的10%，与上年预算相比，无增加。其中：001项目万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；
四、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为20万元，与上年数相比减少1万元，减少4.76%，原因是压缩接待经费。按资金来源分，财政拨款20万元；按具体项目分，因公出国（境）支出**万元，公务用车购置及运行维护支出16万元（其中公务用车购置**万元，公务用车运行维护费16万元），公务接待费支出4万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算125.5万元，包括办公63.4万元、印刷费1万元、邮电费10.2万元、差旅费19.6万元、会议费万元、一般设备购置费3.9万元、办公用房水电费6.8万元、公务用车运行维护费16万元、其他费用4.6万元。
（二）政府采购预算**万元，包括**设备**万元……
（三）预算绩效目标情况。2017年，主要工作目标有：完成……等*项工作，实施*个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入……，支出……。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
