2018年度始兴县 林业局预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
部门基本情况
收入预算说明
支出预算说明
机关运行经费预算说明
“三公”经费预算说明
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效情况
国有资本经营收支情况
专业名词解释
第二部分 部门预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
部门基本支出表
部门项目支出表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算项目支出表
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
本部门是参照公务员管理的事业单位，共有在职人数71人，其中在职行政统拨人员16人，在职事业统拨人员44人，在职非统拨差额人员11人；离休人员4人，退休人员58人。2018年部门预算具体收支情况说明如下：
二、收入预算说明
2018年收入预算1484.73万元，其中：一般公共预算拨款1484.73万元，比上年增加73.89万元，增幅5.2%，主要原因是人员工资提高。其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1484.73万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1484.73 万元，比上年增加73.89万元，增幅5.2%，主要原因是人员工资提高。其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1106.73万元，占预算拨款支出的74.5%。其中：工资福利支出669.26万元，商品和服务支出143.02万元，对个人和家庭补助支出294.45万元。
（二）项目支出预算378万元，占预算拨款支出的25.5%，具体项目如下：1、绿化大行动县级资金200万元，2、封山育林县级资金156万元，森林保险县级资金22万元。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为131万元，比上年减少2万元，减幅1.5%，原因是各项运行费用稍减少。其中办公20万元、印刷费0万元、邮电费10万元、差旅费10万元、会议费1.15万元、福利费6万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、一般设备购置费10万元、办公用房水费2万元、电费6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他费用56.63万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年“三公”经费预算为9.24万元，与上年决算数9.29万元相比减少0.5%，原因是压减了“三公“经费支出,。按资金来源分，财政拨款9.24万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比保持不变；公务用车购置及运行维护支出4.22万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.22万元），与上年数4.24万元相比减0.02万元，减少0.5%，原因是压减了支出；公务接待费支出5.02万元，与上年数5.05万元相比减0.03万元，减0.5%，原因是压减了支出。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比保持不变。其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门固定资产558.5万元，分别为土地、房屋315.5万元，通用设备234.3万元，专用设备6.4万元，家具、用具2.3万元，与上年数相比保持不变。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：1、完成绿化大行动县级资金200万元，2、封山育林县级资金156万元，3、森林保险县级资金22万元等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
二〇一八年三月三十日
始兴县林业局2018年部门预算.xls
