2018年韶关市始兴公路局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、一般公共预算支出表
二、一般公共预算基本支出表
三、一般公共预算“三公”经费支出表
一、部门基本情况
我局位于始兴县太平镇永安大道,是隶属市公路局领导下的正科级事业单位,业务上受市公路局的指导、监督,养护经费投资由市公路局实行计划包干,主要负责辖区内国省道公路建设、公路养护、路政管理、路桥年票费追缴、国省道公路应急抢险的工作。我局机关设有办公室、生产技术股、人事监察股、路政管理所、年票追缴点、财务股、安全生产股,下属单位韶关市始兴公路养护中心,正股级公益二类事业单位,内设生产部、综合部,下设马市养护所、凉口养护所、司前养护所。
二、收入预算说明
2018 年收入预算497.051万元,(工资福利380.8441万元、商品和服务94万元,对个人和家庭补助22.2070万元)其中:一般公共预算拨款479.831万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算497.051万元,其中:一般公共预算拨款安排支出479.831万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算440.657万元,占预算拨款支出的88.87%。其中:工资福利支出277.1577万元;商品和服务支出48.8544万元;对个人和家庭的补助支出114.645万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为17.22万元,与上年决算数相比下降0.48万元。按资金来源分,财政拨款10.72万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出9.24万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.24万元),公务接待费支出7.98万元。