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2017年韶关市政协部门预算公开目录及情况说明

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

2017年韶关市政协部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年预算组成单位共1 个,是中国人民政治协商会议韶关市委员会办公室。

主要职能是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作以及在韶省、市政协委员的联系以及有关视察、学习等活动的组织、服务工作。

(二)人员构成情况

截至20169月,我单位实有在职人员41人(其中36人为行政在职,5人为统发工勤);实有离退休人员48人(其中离休6人,退休42人);另有9个非统发工勤编制。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年通过召开政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,各专门委员会会议等形式,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政,通过建议进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
   
二、收入预算说明

2017 年收入预算1827.98万元,增348.66万元,增23.57%,原因是:基本支出中人员及工资、补贴的增长以及项目的调整和增加。其中:一般公共预算拨款1827.98 万元,增348.66万元,增23.57%;其他各项收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元,增/0万元,增/0%

三、支出预算说明

2017年支出预算1827.98万元,增348.66万元,增23.57%,原因是:基本支出中人员及工资、补贴的增长以及项目的调整和增加。其中:一般公共预算拨款安排支出1827.98万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

(一)支出预算按用途划分:

1.基本支出预算1452.98万元,占预算拨款支出的79.48%,增20.5%。其中:工资福利支出540.53万元,商品和服务支出265.11万元,对个人和家庭补助支出647.34万元。

2.项目支出预算375万元,占预算拨款支出的20.52%,与上年预算相比,增长37.11%。其中:“政协韶关市委员会第十二届一次会议经费”项目65万元(与上年持平);“市政协委员视察及履职经费”项目130万元(合并类似项目);“港澳台侨及历届政协委员联谊会专项经费”项目20万元(比上年减少15万);“2017其他经费”160万元(新增项目)。

(二)一般公共预算拨款支出按用途划分:

1.基本支出预算1452.98万元,占预算拨款支出的79.48%,增20.5%。其中:工资福利支出540.53万元,商品和服务支出265.11万元,对个人和家庭补助支出647.34万元。

2.项目支出预算375万元,占预算拨款支出的20.52%,与上年预算相比,增长37.11%。其中:“政协韶关市委员会第十二届一次会议经费”项目65万元(与上年持平);“市政协委员视察及履职经费”项目130万元(合并类似项目);“港澳台侨及历届政协委员联谊会专项经费”项目20万元(比上年减少15万);“2017其他经费”160万元(新增项目)。

3、关于政府采购支出的说明:2017年本部门政府采购支出预算20万元。其中:政府采购货物支出20万元。

4、关于国有资产占用情况说明:本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11车。单位价值200万元以上大型设备0套。

5、关于机关运行经费支出说明:2017年本部门运行经费预算206.9万元,与2016年持平。

 

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为81万元,与上年预算数相比减少9%。按资金来源分,财政拨款81万元;按具体项目分,因公出国(境)支出25万元,公务用车购置及运行维护支出26万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26万元),公务接待费支出30万元。

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